公司出差费用管理制度规定VIP免费

公司出差费用管理规定2————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：公司出差费用管理规定一、总则第一条：为了进一步加强对出差费用的管理，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，结合本公司实际情况，特制定本规定。第二条：报销原则1、公私分明原则：出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。2、高效间从原则：原则上要一人多差，减少随从。第三条：适用范围：公司各部门、各分公司参照执行。二、出差实施细则第四条：员工出差依下列程序办理：1、出差前3日应填写“出差申请单”。出差期限由派遣负责人视情况，事前予以核定，并依照程序审核。2、出差人依实际情况凭核准的“出差申请单”向财务部门暂借一定数额的备用金，借款额为每日￥500.00元。返回后7个工作日内填具“费用报销单”，并结清备用金。特殊情况请事先说明，未于7个工作日内报销者，财务部门应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。第五条：出差期间，因工作及其他原因需要延时的应及时请示，不得借故延长出差时间，否则延时期间费用不予报销。第六条：出差返回后，3日内向派遣负责人汇报情况，以书面形式做出出差报告。第七条：出差费用分为住宿费、伙食费、交通费、补助费。三、出差人员费用报销标准第八条：住宿费、伙食费报销标准：地区住宿标准职级沿海、全国重点及省会城市一般中小城市县级、地级城市及其它地区一般人员300200200管理人员400300300总经理500400400总经理、总裁6005005001、出差人员住宿费要在规定的范围内凭住宿发票按实报销，高出标准部分原则上自理。如属特殊情况，出差人员应在报销单据上注明超标事由，经分管领导审核同意，按费用报销程序审批后，财务部门给予报销。2、出差人员由接待单位给予免费部分，不得报销费用。第九条：交通费报销标准：交通工具职务火车动车飞机标准一般人员硬卧二等座夜间乘车8小时以上、连续乘车12小时管理人员硬卧二等座夜间乘车6小时以上、连续乘车12小时总经理以上硬卧二等座经济舱夜间乘车6小时以上、连续乘车12小时，火车路途16小时以上可乘飞机1、外出办公根据实际情况选择交通工具，乘坐飞机要严格控制，出差路途较远或任务紧急的，经总经理事先批准后方可乘坐飞机。2、出差人员市内交通费在工作范围内注明详实理由3、出差人员乘坐的火车票、汽车票据实报销，车票与住宿发票时间必须吻合。4、出差人员带公车出差及到外地参加会议、学习、参观、培训期间不再报销市内交通费。第十条、补助费报销标准：1、出差补助：离沪补助100元/天/人。2、所在部门要对出差人员的往返时间做好记录，按实际出差天数计算差旅费。第十一条：出国人员费用标准和管理办法因公出国，需提出书面申请，做出出差预算，经总经理批示后实施。出国人员在规定住宿标准之内，凭有效票据列支费用报销。其它各种报销凭证须用中文注明开支内容、日期、数量、金额等，并由经办人签字，在预算范围内报销。如有特殊情况，费用超出预算的，超出部分需写明事由，由总经理批示后方可报销。四、其他第十二条：本规定自2016年1月1日起执行。第十三条：本规定由公司人力资源部负责解释。二〇一五年十二月二十四日上海*******有限公司出差申请单部门出差人员出差事由行程安排日期日期地点交通工具123456费用预算币种金额备注1飞机票2火车票3出租车4其他6会议费7住宿费8招待费11合计其他说明主管领导意见:签字：年月日