排污单位自行监测监督检查现场评分表省市企业名称：所属行业：序号检查分项检查单项与标准单项扣分分项评分分项占比1、监测方案制定情况（35分）1•是否制定监测方案（4分）。42•监测方案的内容是否完整：包括单位基本情况（0.5分）、监测点位及示意图（0.5分）、监测指标（1分）、执行标准及其限值（1分）、监测频次（1分）、采样和样品保存方法（0.5分）、监测分析方法和仪器（0.5分）、质量保证与质量控制（0.5分）。53•监测点位数量是否满足自行监测指南的要求，每少一个点位扣0.5分。54•监测指标是否满足自行监测技术指南的要求，每少一个指标扣0.5分。55•监测频次是否满足自行监测技术指南的要求，每一个指标频次不满足扣0.5分。56•执行的排放标准是否适用，每一个指标执行的排放标准不适用扣0.5分。27•监测分析方法选择是否合理，有国家或行业分析方法标准的未执行每项扣0.5分。38•监测仪器设备（含辅助设备）选择是否合理，每一个设备选择不合理扣0.5分。39•采用的质控措施是否科学合理（包括空白样、平行样、加标回收或质控样、仪器校准等），每一个质控措施不合理扣0.5分。32、自行监测开展情况（42分）基础考核（20分）1.排污口是否进行规范化整治，是否有管理部门设置的规范化标识，监测断面及点位设置是否符合监测规范要求，每发现一个未整治或不符合扣1分。52.方案中的监测点位是否均开展监测，每少1个监测点位扣1分。53.方案中的各监测指标是否均开展监测，每少1个监测指标扣0.5分。54.是否按照方案中的监测频次开展监测，每一个指标频次不符合扣0.5分。5（一）委托手工监测（22分）检测机构的能力项能否满足企业自行监测指标的要求，1项不满足扣0.5分，扣完为止。22（二）企业手工自测（22分）1.采用的监测分析方法是否与方案一致，1项不一致扣0.5分。52•监测人员是否持有相关上岗证，持省证或企业自认定支撑材料、培训材料均可，一人次不满足扣0.5分。33•实验室设施是否能满足分析基本要求，环境是否干净整洁（1分）；是否存在测试区域监测项目相互干扰的情况（1分）。24•仪器设备档案是否齐全（0.5分），记录内容是否准确、完整（0.5分）；是否张贴唯一性编号和明确的状态标识（1分）；是否存在使用检定期已过期设备的情况（1分）。25•是否能提供仪器校验/校准记录；校验/校准是否规范（1分），记录内容是否准确、完整（1分）。26•是否能提供原始采样记录；采样记录内容是否准确、完整（1分），是否至少2人共同采样和签字（0.5分）；采样时间和频次是否符合规范要求（0.5分）。27•是否能提供监测样品等需要交接的样品交接记录（1分）；样品交接记录内容是否规范、完整（1分）。28•是否能提供样品分析原始记录（1分）；对原始记录的规范性、完整性、逻辑性进行审核（1分）。29•是否能提供质控措施记录；记录是否齐全（1分），记录内容是否准确、完整（1分）。2（三）企业自动监测（22分）1.自动监测设备的安装是否规范：废水在线符合HJ/T353的规定，采样管线长度应不超过50m（l分），流量计是否检定合格且在有效期内（1分）；废气CEMS符合HJ75的规定，采样管线长度原则上不超过70m（1分），不得有“U”型管路存在（1分）。其他每发现一处不符合扣0.5分。52•手工监测采样点是否与自动监测设备采样探头的安装位置吻合（1分），采样位置要利于监测人员进行比对监测（1分）。23•监测站房是否有空调、温湿度计、灭火设备等，每少一处扣0.5分。14•设备使用和维护保养记录是否齐全，记录内容是否完整。每少一份记录扣1分，内容不完整扣0.5分。25•是否定期进行巡检并做好相关记录，记录内容是否完整。每少一份记录扣1分，内容不完整扣0.5分。26•是否定期进行校准、校验并做好相关记录，记录内容是否完整，检查校验记录结果和现场端数据库中记录是否一致。每少一份记录扣1分，内容不完整扣0.5分，数据不一致此项得0分。27•标准物质和易耗品是否定期更换，并做好相关记录，记录内容是否完整。记录缺失扣1分，内容不完整扣0.5分。18•设备故障状况及处理是否做好相关记录，记录内容是否完整。记录缺失扣1分，内容不完整扣0.5分。19•对缺失、异常数据...
