巴州地区销售及管理目标汇总、2011年巴州地区年度销售及费用预算总表:巴州地区库尔勒市和静县焉耆县博湖县和硕县轮台县尉犁县且末县若羌县合计终端名酒酒店商超团购销售任务分解单位：万元任务量176308902061504701701421582402301401202600费用预算清单单位：万元工资20.729.5219.625.2143.423.423.423.423.42106.14提成9.516.6416.3919.3630.587.715.5365.756.5123.96陈列3.529.2411.1720.0443.97返利42.8219.4533.831.5336.6164.2车辆房租6.8111.51.22.113.6客情2.11.81.067.54.717.16其它3.523.084.73.121.582.42.32.623.3小计37.2640.5848.9665.637.560.7858.0730.9847.1244.2051.22492.3所占比例21%13%54%32%4%13%19%20%20%19%20%19%巴州桂宇商贸有限公司巴州桂宇商贸有限公司库尔勒市终端部年度销售及管理目标一、库尔勒市终端部销售目标：176万元；人员配置：9人；终端店：400家二、库尔勒市终端部月销售任务分解表：单位：万元品名月月月四月五月六月七月八月九月十月十月十二月月月合计静河缘酒725.674.94.24.24.25.6710.51417.52110.5123.2静河坊吉三宝21.621.41.21.21.21.623456335.2和窖、敬酒10.810.70.60.60.60.811.522.531.517.6月度合计1081076668101520253015176二、库尔勒市终端部年度销售费用预算表：单位：万元费用项目人员工资人工提成陈列费用其它费用合计终端部20.729.53.523.5237.26核算比例9人5%、6%、7%2%2%21%四、具体执行方案：1.以部门为单位单独核算，部门经理为责任人，目标任务、工资、费用合理分配到每月、每周、每人，形成经营的思想、管理的理念。以静河酒业企业愿景为目标，调动和发挥每个人的智慧完成和超额完成此目标。2.每月月底由部门经理根据本部门实际完成情况,依据部门绩效考核办法进行核算,核算结果上报财务部审核，总经理审批后兑现。3.各部门促销方案根据公司流程，部门申请一市场部审核一销售部审核一财务部审核一董理长、品牌顾问审核、总经理审批，审批通过后部门执行。巴州桂宇商贸有限公司巴州桂宇商贸有限公司库尔勒市名酒部年度销售及管理目标一、库尔勒市名酒部销售目标：308万元；人员配置：4人；名酒店：200家二、库尔勒市名酒部月销售任务分解表：单位：万元二、库尔勒市名酒部销售费用预算表：单位：万元巴州桂宇商贸有限公司注：促销费用公司根据不同发展时期另行制定促销方案和费用比例，各部门遵照执行。巴州桂宇商贸有限公司库尔勒市酒店部年度销售及管理目标一、库尔勒市酒店部销售目标：90万元；人员配置：4人；酒店数：48家二、库尔勒市酒店部月销售任务分解表：单位：万元二、库尔勒市酒店部销售费用预算表：单位：万元巴州桂宇商贸有限公司注：促销费用公司根据不同发展时期另行制定促销方案和费用比例，各部门遵照执行。巴州桂宇商贸有限公司库尔勒市商超部年度销售及管理目标一、库尔勒市商超部销售目标：206万元；人员配置：9人；商超数：15家二、库尔勒市商超部月销售任务分解表：单位：万元二、库尔勒市商超部销售费用预算表：单位：万元巴州桂宇商贸有限公司注：促销费用公司根据不同发展时期另行制定促销方案和费用比例，各部门遵照执行。巴州桂宇商贸有限公司和静县年度销售及管理目标一、和静县销售目标：470万元；人员配置：6人，终端店：400家。二、和静县月销售任务分解表：单位：万元三、和静县年度销售费用预算表:单位：万元巴州桂宇商贸有限公司注：促销费用公司根据不同发展时期另行制定促销方案和费用比例，各部门遵照执行。巴州桂宇商贸有限公司焉耆/博湖县年度销售及管理目标一、焉耆县销售目标：170万元；博湖县销售目标：142万元，合计销售任务312万元。区域经理：1人，经销商：2家。二、焉耆县月销售任务分解表：单位：万元三、博湖县月销售任务分解表：单位：万元四、焉耆/博湖县年度销售费用预算表：单位：万元巴州桂宇商贸有限公司注：促销费用公司根据不同发展时期另行制定促销方案和费用比例，各部门遵照执行。巴州桂宇商贸有限公司和硕县年度销售及管理目标一、和硕县销售目标：158万元；区域经理：1人，经销商：1家。二、和硕县月销售任务分解表：单位：万元三、和硕县年度销售...
