仓库管理制度及流程一、目的•使各类物料之供应达到适时、适地、适量，使产品制造得以顺畅进行而无断料、大量滞积、虚占仓储空间等情形。•使仓管作业规范化、制度化。二、原则•所有物资进出仓均须凭经有效审批的单据（如计划进货通知单、物资认购通知单、采购订单、领料单、产品提货单、出库单等）办理进出仓手续，无单据的物资仓库有权予以拒收或拒出。•所有物料、产品均需经品管判定合格后（特采除外）方可入库，其状态标识卡需附于显著位置。•做好仓储的区、储位规划。所有物料、产品不可露天存放，也不可直接置放于地上（特殊包装者除外），均应按库区、储位配置存放，同一种类、或同一批量应以集中放置为原则，物料叠放时要上轻下重、上小下大，高度一般不得高于2.5M。•物料以先进先出为管理原则，先入库者优先发放。对有保质期限制的物料，应采取进库日期和有效终止日期登录管理，严格要求先进先出。•物料进出一律凭单作业，只要物料异动发生，即登录物料卡，手工帐和异动计算机帐务，确保料卡帐一致。三、适用范围•仓库的所用工作人员四、管理单位：•仓管部门负责本规定之制订、修改、废止之起草工作。•总经理负责本规定的制订、修改、废止之核准工作。五、职责•工厂各科（车间）、采购、品管、PMC等部门负责在同仓管部门进行配合作业时执行本办法之相关规定。•各科（车间）负责已领物料的储存、保管及区域规范，PMC部门负责其审核及稽核。•仓库主管负责原料、辅料、零星物料、成品、外发半成品之仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。仓管负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。仓管负责单据追查、保管、入帐。仓库货物的装卸、搬运、包装等工作。做好防火、防盗各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故•仓库主管、IQC、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。六、仓储管理规定1、原材料收货及入库•需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。•采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。原辅料入库前由专人验货，所有采购的原辅料必须索取生产企业的有效卫生许可证、产品有效检验报告单。外包装必须有完整标签标识、生产日期及保质期，且无破损、无污染，原辅料无腐烂、变质。•仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。•仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单（或者说P0）,否则拒绝收货。•仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由仓库人员在送货单签字确认实收数量。对于物资验收入库过程中发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续。•仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知IQC进行物料品质检验。外购物资到达后，仓管员根据送货单位的送货凭证，核对物资的数量、规格、品名，仓管员将实物点验后通知检验员检测,物资入库应先入待检区，未经合格的不准进入货架，更不准投入使用。•对IQC检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。•仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。•仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。•仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。•有异味或易吸潮的食品应密封或分库存放，易腐食品要及时冷藏、冷冻保存，冷库必须有温度记录设备，并对冷库温度每天做好记录。•入库的各种原辅料必须建立台帐制度，做到先进先出，定期清仓检查，防止食品过期、变质、霉变、生虫，及时清理不符合卫生要求的食品。2、原材料出库•需严格按照“物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进行操作。•仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的BOM（即单件用量通知单），生产通知单中生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行...
