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无锡云天汽车配件有限公司ISO/TS16949:2002质量管理体系内部审核记录汇编目录1年度内审计划（JL-P27-01）2审核日程表（JL-P27-02）3内部质量管理体系审核采用的过程分析模式图(JL-P27-00)4内审检查表（JL-P27-03）5不符合項报告（JL-P27-04）6内审报告（JL-P27-05）7不符合項分布表（JL-P27-06）8会议签到表（JL-P04-05）编辑:审核:批准:王秋雅日期:2007-07-252007年度内审计划JL-P27-01N.06011审核目的全面检查本公司所建立的ISO/TS16949：2002质量管理体系是否保持正常运行，评价质量管理体系的符合性和有效性。2审核范围ISO/TS16949：2002质量管理体系覆盖的所有部门、过程和班次。3审核依据⑴ISO/TS16949:2002标准要求；⑵相关法律法规、国家/行业标准及其他要求；⑶ISO/TS16949:2002《质量手册》、《程序文件》及相关文件；⑷顾客的特殊要求及与顾客签订的合同等。4审核日程安排审核初步安排在10月下旬，采用集中审核的方式，审核的具体日期、时间届时由《审核日程表》另行通知。表示计划；表示已审核；表示已采取纠正措施;表示纠正措施已验证合格编制：审核：批准：日期：2007-03-15日期：2007-03-15日期：2007-03-15审核日程表JL-P27-02No.0601-1审核组长王增审核员（A组）审核员（B组）审核员（C组）审核日期2007年7月20日至21日（二天）；日期时间审核员被审核部门审核内容（涉及的过程条款号）月份部门123456789101112总经理□管理者代表□技术部□生产部□供销部□质管部□财务部□各车间□柳州车间□10-208：00-8：30首次会议8：40-10：30王增（C）总经理（领导层）总要求（4.1）/质量手册（4.2.2）/经营计划-MP1(5.4.1.1)/管理平审-MP2(5.6)/资源提供（6.1）/数据分析-MP5(8.4)/持续改进-MP6(8.5.1)秦良（A）管理者代表文件控制-SP12(4.2.1/4.2.3)管理者代表（5.5.2）/测量分析和改进（8.1）/纠正和预防措施-MP7(8.5.2/8.5.3)梅春锋（B）生产部资源提供（6.1）/基础设施-SP5(6.3/7.5.1.4)/工装管理-SP6(7.5.1.5/7.5.4.1)/工作环境-SP4(6.4)/产品制造-COP4（7.5有关条款）./产品防护-SP9（7.5.5）12：30-14：00王增（C）技术部文件控制-SP12(4.2)/记录控制-SP13(4.2.4/)/工厂、设施和设备策划（6.3.1）/经营计划-MP1(5.4.1.1)/产品实现的策划APQP-COP2(7.1/7.2.1.1过程设计7.3相关条款)/生产件批准-COP3(7.3.6)/产品制造-COP4(作业准备验证7.5.1.3/生产和服务过程的确认7.5.2)14：00-16：00梅春锋（B）财务部人力资源-SP4(6.2)/不良质量成本(5.6.1.1)王增（C）供销部与产品有关要求的确认和评审-COP1(7.2.1/7.2.2)/采购-SP1(7.4)/顾客财产-SP8(7.5.4)/交付-COP5(7.5.1f/7.5.5）/顾客服务和顾客沟通-COP6(7.5.1.7/7.5.1.8)/顾客投诉处理-COP7(7.2.3c)/顾客满意-MP4(8.2.1)秦良(A)1、2车间质量指责（5.5.1.1）/工作环境SP4(6.4/与实现产品质量相关人员的安全6.4.1/生产现场的清洁6.4.2)/产品制造-COP4(生产控制7.5.1/现场作业指导书7.5.1.2/车间生产计划7.5.1.6/标识和可追溯性7.5.3/产品防护7.5.5)10-218：00-10：00梅春锋(B)3、机体车间质量指责（5.5.1.1）/工作环境SP4(6.4/与实现产品质量相关人员的安全6.4.1/生产现场的清洁6.4.2)/产品制造-COP4(生产控制7.5.1/现场作业指导书7.5.1.2/车间生产计划7.5.1.6/标识和可追溯性7.5.3/产品防护7.5.5)秦良(A)质管部质量指责（5.5.1.1）/管理评审-MP2(5.6)/标识和可追溯性-SP7(7.5.3)/监视和测量装置的控制-SP10(7.6)/实验室控制-SP11(7.6.3)/内部审核-MP3(8.2.2)/监视和测量（8.2.3/8.2.4）/不合格品控制-SP2(8.3)/数据分析-MP(8.4)/持续改进-MP6(8.5.1)/纠正/预防措施-MP7（8.5.2/8.5.3）12：00-13:00全部审核员各仓库仓库工作环境-SP4(6.4)/标识和可追溯性-SP7(7.5.3)/产品防护-SP9（7.5.5）13：00-14：00审核组内部会议14：00-14：30末次会议审核日程表JL-P27-02No.0601-2审核王增审核员（A组）审核员（B组）审核员（C组）组长王增梅春锋秦良审核日期无锡：2006年10月20日至2006年10月21日（二天）；柳州：10月25日日期时间审核员被审核部门审核内容（涉及的过程条款号）10-258：00-8：30首次会议8：40-11：00王增（C）...