度经营指标分析报告VIP专享VIP免费

佳洲美地2017年度经营指标分析报告一、小区概况佳洲美地项目位于七里河水景北岸。与项目周围的优美景观相互映衬，既营造了小区内极佳的生态环境，又兼顾现代人的生活气息，使建筑与环境、人文生活溶为一体，环境清雅，表现了高品质住宅的内在魅力。项目总建筑面积346263平方米，其中：住宅：286408平方米。地下车位929个，人防车位219个，地面车位1148个，共计住户2918户。二、2017年年度经营指标完成情况及分析（一）完成情况考核指标考核内容考核数据（元）实际完成（元）合计（元）综合经营收入指标已售房产物业费收缴率180万元（95%）2012052.002265629.5综合经营创收220000253577.50管理成本控制指标人工、保险、福利12000001162474.271786401.06行政管理费用6000059597.46公共环境、园林绿化11000091953.00公共设施设备维保150000123828.50公共设施设备能耗350000308062.4税金40485.43服务指标物业服务满意度≥90%93.7%调查表314份，无效票7份管理成本控制指标占比图：（二）管理成本控制指标分析一、岗位编制及人工成本控制1、各部门岗位定编单位名称邢台路桥物业服务有限公司桥西分公司报告日期2018.1.20文件名称《佳洲美地2017年度经营指标分析报告》页数共6页第1页单位名称邢台路桥物业服务有限公司桥西分公司报告日期201文件名称《佳洲美地2017年度经营指标分析报告》页数共6页第2页1）客户中心岗位定编分析①客户服务中心应编4人，现有人员4人；②岗位定编：主管1人、客服员2人、楼管员1人。2）秩序维护组岗位定编分析①秩序维护组应编24人，现有人员24人；②岗位定编：主管1人，安防班长1人，秩序维护员18人，监控员4人。3）工程维护组岗位定编分析①工程维护组应编4人，现有人员4人；②现有编制：工程主管1人，电工1人、水暖工2人；4）环境维护组①环境维护组应编28人，现有人员28人；②现有编制：环境维护主管1人，环境维护员27人5）各部门构成比例佳洲物业管理处部门人数客服中心4工程维护部4秩序维护部24环境维护部25二、人工成本分析2017人工成本总费用支出为1162474.27元，其中人员工资支出为1086257.83元，占总人工成本支出的94%。社会保险项支出58517.76元、员工意外团险项支出2871.22元、劳保福利项支出14827.46。三、人员流失控制1、2017年佳洲物业离职员工共40人，其中客服中心离职3人，工程维护部离职3人，秩序维护部离职15人，环境维护部离职19人，平均每月离职员工在3人左右。2、在2018年的工作布署上，拟定以下几点措施：（1）、加强团队建设，提高团队凝聚力，打造学习型团队；（2）、针对项目位置的特殊性，开展丰富多彩的员工活动（趣味活动、运动会、技能单位名称邢台路桥物业服务有限公司桥西分公司报告日期201文件名称《佳洲美地2017年度经营指标分析报告》页数共6页第3页竞赛⋯⋯），让员工有归属感；（3）、根据基层岗位在过年后大量流动的特性，管理人员加强员工间沟通，把握员工的思想动态；（4）、根据公司的发展要求，努力控制明年人员流失率。四、行政管理控制2017预计支出6万元，实际支出为：59597.46元序号支出项预计支出（元）实际支出（元）备注1通迅费40004350预交费8002交通费30002836.83低值易耗品90008603.64培训学习20000203835社区文化60005861.156其它项1800017562.91小计6000059597.46五、公共环境费用1月至12月预计支出11万元，实际支出为：91953元序号支出项预计支出（元）实际支出（元）备注1环境、清洁、消杀1500041142绿化维护费85000835703安全消防维护100004269小计11000091953六、公共设施设备维保费用1月至12月预计支出项15万元，实际支出为：123828.5元序号支出项预计支出（元）实际支出（元）备注1电梯维保90000836002设施设备费25000200703维修物料2500015744.5含交房物料4电梯管理证办理5000400单位名称邢台路桥物业服务有限公司桥西分公司报告日期201文件名称《佳洲美地2017年度经营指标分析报告》页数共6页第4页5零星工程50004014小计150000123828.5七、公共设施能耗费用1月至12月预计支出项35万元，实际支出为：308062.4元序号支出项预计支出（元）实际支出（元）备注1公共设施能耗300000267862.42电梯年检5...