一、收银口损耗控制标准控制环节损耗机会点扌空损标准收银台1、错扫、漏扫＞顾客夹带，收银员未发现＞购物车遗留商品，收银员未发现A从收银通道中踢出商品，收银员未发现商品换签，收银员未发现＞收银员没有装袋导致前一位顾客将后一位顾客的商品带走＞工作失误导致商品破损＞孤儿商品没有及时返回卖场（特别是生鲜类如冻品），导致商品变质＞刷信用卡后，员工没有让顾客签字，导致后期出现后续纠纷2、故意内盗A故意不扫描、故意漏扫描＞私自刷积分卡＞假币、假卡＞收银员截留顾客遗失小票偷拿商品＞收银员故意行为的长短款3、顾客欺诈＞忽悠钱、给假币、切钱＞收银员应提醒每一位顾客出示会员卡，提醒顾客在银联刷卡小票上签字＞收银课长定期组织假币识别培训＞收银课长定期组织收银员进行岗位练兵，提升技能、每月组织购物演习及岗位培训＞收银员不得将自己密码告知别人，自己离开收银台必须锁屏＞收银组长每天让员工熟悉卖场商品，让员工了解不同商品的区别＞防损课长与总收不定期抽查收银员现金。＞防损课定期对收银员不规范操作行为进行监督稽核。＞5个以上商品方可使用数量键，卖场内独立收银机禁止使用数量键＞详见《收银员防损标准》服务台＞服务台人员利用顾退单据私自空退商品＞没有小票，自行开发票＞顾客遗失物品没有统一整理、登记，导致工作人员自行拿走或私自处理A服务台人员冒领赠品A大单退货没有销积分＞服务退换货，必须有顾客签字＞财务人员定期抽查发票管理情况＞顾客换货服务台要开具《换货服务卡》，防损员核对一致后方可带出卖场。＞防损课长应对所有顾客遗留报损商品进行实物核对＞防损课长每周抽查服务台《顾客遗留物品登记》，核实实物与账面是否相符烟酒柜＞顾客欺诈（商品调包、给假币、切钱）＞烟酒柜员工利用删单等＞烟酒专柜员工要坚持“一对一服务原则”每次只能为一名顾客提供服务，拿出的商品不能权限制造长款＞不诚实顾客利用员工离岗实施偷窃。＞香烟保存不当受潮产生损耗。离开自己的视线。＞烟酒专柜要建立台账，每日进行日盘。＞烟酒专柜在营业期间要保证有人值守。＞防损课每月对烟酒柜库存进行抽查。＞香烟禁止直接落地，防止受潮不能销售。＞烟酒库房要建立商品进出登记本（使用笔记本），对每一笔商品进出进行实时登记。员工购物＞散装商品拼包、多称、低码高价＞与收银员勾结少扫或漏扫＞购买特价及促销商品（负毛利商品）＞设置员工购物专用通道，通道位置尽量选在无购物通道岗附近，便于防损员监督。＞在无购物通道放置电子秤，随机对员工购买的称重类商品进行复称。＞员工购物只可在下班后或换班吃饭时进行。＞员工禁止购买特价及促销（负毛利商品）无购物通道＞员工夹带商品＞防损岗未认真检查购物小票，造成商品流失。＞员工从无购物通道出卖场需拍兜自检，生鲜员工需将套袖、围裙解下。＞无购物通道防损岗要熟悉购物小票信息，重点检查日期、时间、品名、数量与实际是否相符。商品外卖＞外卖商品出卖场防损员未认真核对。＞外卖剩余商品与实际不符。＞外卖现金入机不及时。＞商品外卖要填写《物品携出携入单》＞防损员核对商品是否与单据记录一致。＞外卖剩余商品防损课要与外卖员进行核对，确认返场数量。＞外卖现金要第一时间入机。团购＞团购结账商品数量与实际不符＞团购商品中夹带其他商品或赠品＞团购商品销售时，防损课要派人进行实时监督。＞防损课要确保团购商品与销售小票相一致。现金安全＞收银员利用漏扫或删单制造长款偷钱。＞收银员结账完毕未及时关闭钱箱＞防损课定期对收银员漏扫进行稽核。＞防损课依据《收银员例外登记表》对收银员违规操作进行监>收银员零钱兌换金额与实际不符>金库被盗督。>收银员的现金操作要全部在监控探头覆盖之下。>最大限度的减少门店过夜现金的金额，降低被盗风险。二、楼面损耗控制标准营运环节损耗机会点控制方法秤台>员工记错条码>员工失误按错条码>员工对商品不熟悉>员工为自己或亲友恶意少称（内盗）>散货称重后未封口导致商品添加>开启的秤台无人在场导致顾客私自称重产生损耗>课长每周组织秤台员工岗位练兵，提升技能>每天让员工熟悉卖场商品，多举行“找不同”活动，让员工了...
