附录1质量(Q)/环境(E)管理体系职责分配表章节ISO90012015/ISO14001：2015领导层综合部销售部财务部研发部4组织的环境4.1理解组织及其环境★〇〇〇〇4.2理解相关方的需求和期望★〇〇〇〇4.3质量管理体系范围的确定★〇〇〇〇4.4质量管理体系及其过程★〇〇〇〇5领导作用5.1领导和承诺★〇〇〇〇5.1.1总则★〇〇〇〇5.1.2以顾客为关注焦点★〇〇〇〇5.2质量方针★〇〇〇〇5.3组织的岗位、职责和权限★●●●●6策划6.1风险和机遇的应对措施★●〇〇〇6.2目标及其实现的策划、方案实施★●●●●6.3变更的策划★〇〇〇〇7支持7.1资源★〇〇〇〇7.1.1总则★〇〇〇〇7.1.2人员〇〇〇〇〇7.1.3基础设施〇●●〇〇7.1.4过程环境〇〇●〇〇7.1.5监视和测量资源〇〇●〇〇7.1.6知识〇●〇〇〇7.2能力〇●〇〇〇7.3意识〇●〇〇〇7.4沟通〇●〇〇〇7.5形成文件的信息〇●〇〇〇7.5.1总则〇●〇〇〇7.5.2编制和更新〇●〇〇〇7.5.3文件控制〇●〇〇〇8运行8.1运行的策划和控制★〇●〇〇章节/ISO14001：2015领导层综合部销售部财务部研发部8.2Q：产品和服务的要求E:应急准备和响应〇〇〇〇●8.2.1顾客沟通〇〇〇〇●8.2.2与产品和服务有关要求的确定〇〇〇〇●8.2.3与产品和服务有关要求的评审〇〇〇〇●8.2.4与产品和服务要求的更改〇〇〇〇●8.3产品和服务的设计和开发8.4外部提供过程、产品和服务的控制〇●〇〇〇8.4.1总则〇〇〇〇●8.4.2控制类型和程度〇〇〇〇●8.4.3外部供方的信息〇〇〇〇●8.5生产和服务提供〇〇●〇〇8.5.1生产和服务提供的控制〇〇●〇〇8.5.2标识和可追溯性〇〇●〇〇8.5.3顾客或外部供方的财产〇〇〇〇●8.5.4防护〇〇●〇〇8.5.5交付后的活动〇〇●〇〇8.5.6更改控制〇〇●〇〇8.6产品和服务放行〇〇●〇〇8.7不合格输出的控制〇〇●〇〇9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价★●〇〇〇9.1.1总则★〇〇〇〇9.1.2Q:顾客满意E:合规性评价〇●〇〇●9.1.3数据分析与评价〇●〇〇〇9.2内部审核〇●〇〇〇9.3管理评审★〇〇〇〇10持续改进10.1总则★〇〇〇〇10.2不合格和纠正措施〇〇●〇〇10.3持续改进★〇〇〇〇说明；★代表领导职责●代表主管职责○代表配合职责附录二职业健康安全管理体系职责分配表章节GB/T28001–2011条款领导层综合部销售部财务部研发部4.1总要求★〇〇〇〇4.2职业健康安全方针★〇〇〇〇4.3.1危险源辨识、风险评价和风险控制的确定〇●●●●4.3.2法律法规和其他要求〇●〇〇〇4.3.3目标和方案★●●●●4.4.1资源、作用、职责、责任和权限★〇〇〇〇4.4.2能力、培训和意识〇●〇〇〇4.4.3沟通★●〇〇〇4.4.4文件〇●〇〇〇4.4.5文件控制〇●〇〇〇4.4.6运行控制〇●●●●4.4.7应急准备和响应〇〇●〇〇4.5.1绩效测量和监测〇●〇〇〇4.5.2合规性评价〇●〇〇〇事件调查〇●〇〇〇不符合、纠正措施和预防措施〇●〇〇〇4.5.4记录控制〇●〇〇〇4.5.5内部审核〇●〇〇〇4.6管理评审★〇〇〇〇
