XX农业有限公司内部检查总结报告编制：审核员A审批：有机组长2020年内部检查计划内部检查目的范围检查导入GB/T19630—2019的有效性、符合性。检查依据GB/T19630—2019有机产品检查时间2020年1月2日检查组成员检查组长：A有机组长检查员：B审核员A审核安排时间被审单位检查要素检查人员7：30-8：00首次会议8：00-9：00总经理GB/T19630-2019B9：00-10：00检查小组组长有机产品质量手册B8：00-10：00办公室GB/T19630-2019：00-11：30质检部GB/T19630-2019A10：00-11：30销售部GB/T19630-2019B13：00-16：00生产部（种植基地）GB/T19630-2019B16：00-17：00生产部（加工车间）GB/，B17：00-17：30末次会议GB/T19630-2019编制：审核员A审批：有机组长内审通知序号：时间2020年1月2日地点会议室内部检查组成员：审核员A、有机组长检查的范围和依据：GB/T19630有机产品会议内容：为了更好的运行GB/T19630有机产品的充分性、有效性、适宜性。通过内部检查各部门的运行情况，旨为增强本合作社质量管理的符合性，望各位内部检查员准时参加。2019年12月30日内审小组任命书兹任命有机组长为内部检查小组组长，组员为：审核员A其职责权限：1.负责其内部体系检查工作。2.负责检查结果的跟踪验证。3.及时向检查组长报告内部检查结果，为管理评审和质量体系提供依据。4.内部检查组长及时向有机组长汇报内部检查结果，提供质量保证证据。审批：总经理2019年12月30日2020年第一次内部检查报告NO:1检查的目的和范围：检查导入GB/T19630—2019有机产品的符合性、适宜性、有效性检查组成员和受审部门负责人：有机组长、审核员A、检查日期2020年1月2日检查依据GB/T19630—2019有机产品不合格项描述：本次内部质量体系共检查4个部门，共发现1个不合格项，主要在办公室，未见堆肥记录；表明对GB/T19630—2019有机产品质量手册及的要求未能充分理解，已提及纠正措施且已更改。GB/T19630有机产品体系运行有效性的结论性意见：1.合作社已按照GB/T19630-2019标准建立、实施了有机产品管理体系，体系运行正常。2.合作社体系文件质量手册、操作规程、质量记录等编制合理，符合有机标准要求和合作社实际情况，能够正确指导合作社有机生产和加工管理。3.合作社人员都经过了系统培训，内部检查员及各岗位人员能够胜任本职工作。4.内部检查中不合格及时而有效的进行纠正、预防和跟踪措施。5.内部检查起到了监控作用，内部有效。检查报告的分发清单（附确认表）：有机组长：有机组长检查员：审核员A不符合报告序号：001受检查部门办公室检查日期2020年1月2日检查依据GB/T19630—2019有机产品不合格事实描述：查办公室未制定堆肥记录，违反了GB/T19630-2019有机产品要求。不符合标准：GB/T19630-2019有机产品标准的相应规定规定严重程序：■轻微□严重受检查方代表：审核员A内部检查员：有机组长纠正行动的要求完成时间要求验证方式■制定纠正措施并予以实施□纠正■9日内完成□30日完成■现场跟踪验证□证实性资料评价确认不合格原因分析：办公室工作人员工作疏忽，忽略制定此项记录。2020年1月2日拟采取的纠正/或纠正措施：立刻制定堆肥记录，进行补充。批准/认可人：有机组长措施制订人：审核员A跟踪验证结论纠正是否有效■有□否纠正措施实施是否有效■有□否纠正措施实施效果■好□一般检查员签字：有机组长2020年1月2日纠正或预防措施处理单序号：001存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门：办公室未制定堆肥记录，不符合GB/T19630-2019有机产品要求。填表人：审核员A日期：2020年1月3日原因分析：办公室工作人员对标准理解不够深，认为此项不用管理方案。责任部门负责人：审核员A日期：2020年1月3日拟采取的纠正（预防）措施：制定并补充堆肥记录。责任部门负责人：审核员A日期：2020年1月3日完成情况：已经完成。部门负责人：审核员A日期：2020年1月3日验证结果：验证合格。验证部门：有机组长日期：2020年1月3日备注：内审检查表No:01受审单位办公室时间2020/1/2项次条款抽查内容记录判定YESNOGB/T19630是否有合法的土地使用权、经营证明文件。是否建立有机产品生产体系。并实施和保持。是否建立文件要求文件是...
