机关及事业单位物资采购制度及工作流程廉政防控一、责任单位局办公室、财务室。二、责任人分管物资采购的局领导及具体经办人。三、权力行使依据（一）《中国人民共和国政府采购法》（二）《XX县行政事业单位开支管理规定》四、受理范围局机关的物资采购。五、办理条件因工作需要进行物资采购。六、申报材料相关文件或领导领导批示的采购单等。七、办理程序和时限（一）办理程序：1、相关股室部门向分管局领导提出物资采购申请。2、根据采购金额分别由分管局领导或局领导集体研究。3、财务室根据领导批示办理物资采购。（二）办理期限10个工作日（政府采购另有规定的除外）。八、监督检查（一）每个环节都由承办人员签名，并归档保存。（二）局纪检组对本制度的执行情况进行监督检查。（三）接受纪委、监察、审计等部门的监督检查。九、责任追究（一）过错责任内容有下列过错情形之一的，必须追究责任：1、违反规定程序进行办理的。2、不按规定期限办理的。3、滥用职权、玩忽职守的。4、利用职务之便，索取或收受他人财物的。5、其它过错行为。（二）责任主体认定故意违规，违法办理或者因过失造成严重后果的，按下列条款确定责任：1、承办人故意违规、违法的，由承办人承担责任。2、二人以上共同造成过错的，主办人承担主要责任，协办人承担次要责任，共同主办共同承担全部责任。3、经有关领导批准出现过错的，应追究批准人的领导责任。（三）责任追究形式1、责令作出书面检查。2、通报批评或诫勉谈话。3、取消当年评优评先资格。4、调离工作岗位。5、引咎辞职、责令辞职或免职。6、给予纪律处分。7、构成犯罪的，移交司法机关处理。附件：物资采购工作流程图权力运行风险表现：风险①：未按审批权限进行审批，导致资金使用不当，给工作造成不利。风险②：购置资产时，违反政府采购有关规定采购物品，产生收受回扣等不廉洁行为。风险③：分配资产时，不按实际需要进行分配，受人情因素干扰或收受好处，违反规定分配，产生不廉洁行为。防范措施：1、严格执行《中华人民共和国政府采购法》、《财务管理制度》2、强化物质采购分配处置监督。
