文件名称物料供应商管理程序文件编号版/次A/0文件类别程序文件生效日期页/次1/7编写审核批准1.目的建立物料的供应管理制度，规范供应商筛选、评估、检查、管理，物料合规性评价，物料的采购，物料索证索票，物料接收、检查、验收及管理，物料储存及运输管理，物料发放与使用等，从而确保产品的品质。2.范围适用对生产所需原材料、设备、服务的供应商的筛选、评价、考核、采购。3.职责3.1采购负责：负责组织相关部门皮对物资供应商进行质保能力的调查、考核、评价、采购。3.2生产部、技术部、品质部：参与物资供应商的评价。3.3品质部：参与样品的检测和评估。3.4总经理：审批合格物资供应商。4.程序4.1供应商筛选：从专业杂志、展会、现用供应商介绍、采购网站等渠道收集物料相关供应商信息，包含供应商规模、注册金额，物料的种类、规格型号、价格等。4.2供应商评估4.2.1资质评估：供应商应具备营业执照、税务登记证、组织机构代码等资质证明文件，如属特种行业，必须具备国家认可的资质证明。原料、包装材料生产企业的其他资质证明。4.2.2技术资料评估：向供应商索要物料的技术资料，原料，包装材料的检验合格证明，应包括物料的技术标准、检验方法、化学品安全技术说明书（MaterialSafetyDateSheet简称MSDS等资料。对存在质量风险的物料（如含禁用/限用物质的物料），应定期索取供应商第三方检测报告或鉴定书。对这些资料进行审核，评估是否可以满足需求。423样品评估：向供应商索要物料样品，并对样品按双方约定认可的标准、方法进行检测，以评估样品的质量；由质检部对样品进行检验，对检测合格的样品开展小试，以评估物料样品能否满足产品的需求。4.2.4其他评估：企业应根据自身需求，对供应商进行其他因素的评估，女口:价格、售后服务、供货同期等。4.3供应商检查：企业应根据自身需求建立供应商检查制度，例如：应对重点原料的供应商进行现场检查。现场检查供应商的原料、工艺、设备设施等生产情况，重点关注对物料质量有重大影响的环节，并形成记录。4.4供应商管理：将评估后符合要求的供应商列入合格供应商清单，并进行及时更新，以确保其时效性。4.5物料采购4.5.1制定采购申请使用部门依据产品生产计划和物料库存量等制定填写物料采购申请单，采购单应注明物料名称、规格型号、数量、需求日期等内容。经审批后交由采购部门下单采购。4.5.2制定采购合同/协议1）采购部可对物料合格供应商进行供货质量（供货质量包括物料价格、物料质量、到货效率等内容）评价供应商到货质量情况。2）编制采购合同/协议，采购合同应包含：（一）供方与分供方的全名、法人代表、以及双方的通讯联系的电话、传真等；（二）采购货品的名称、型号和规格，以及采购的数量和价格；（三）交货期、交付方式和交货地点；（四）质量要求和验收方法，以及不合格品的处理，当另订有质量协议时，应在采购合同中写明见“质量协议”；（五）违约的责任等内容。4.5.3物料采购合同经审批后，向物料供应商下达采购订单4.5.4在供货过程中，采购员应保持与供应商的有效工头，力求确保物料按质、按量、如期到货。4.5.5物料验收及验收异常处理1）物料到货后，依据物料验收程序，收货部门和品质部门对物料验收。2）物料验收不合格物料，相关部门将输出物料不合格通知单和处理意见至采购部门，采购部反馈供应商并跟进处理方案（如特收、返工、修补、退货、报废、扣款等处理措施方案）。4.5.6物料货款结算物料验收合格后，采购部门与供应商对账，通知供应商开发票，收到发票后由财务部门进行货款结算。4.5.7物料购货台帐管理1）企业应制定购货才长，购货台帐可按照供应商、供货品种、供货时间顺序等分类管理。2）购货台帐按照每次购入的情况如实记录，内容包括：名称、规格、数量、生产日期/批号、保质期限、产地、购进价格、购货日期、至惯日期、供应商名称及联系方式等信息。3）台帐应当妥善保存，保存期应当比产品有效期延长6个月。4.6物料索证索票4.6.1物料的索证索票应由相关部门或专人负责，相关人员应当经过培训。4.6.2物料票证索取票证资料索取时，检查资料的完整性和有效性；对不能提供原件的，可以提供复...
