物料风险评估报告VIP专享VIP免费

*****有限公司物料风险评估报告编制：***审核：***批准：***目的1.1.对原辅料可能存在掺假风险项目进行分析评价，将各种掺假风险按照物料总类分类，并按照风险出现的几率和产生的后果进行评估。1.2.在评估过程中，建立完善质量风险降低的控制措施及再评价风险的可接受程度，指导企业在各环节开展质量风险控制与质量风险管理活动。二、适用范围我司所有购入的物料，从过敏原、物理污染、化学污染、生物污染、掺假、辐射污染、蓄意污染等方面进行评估。三、评估小组部门姓名采购******贸易******品管***生产***仓库******化验室***四、过敏原污染风险评估4.1对各主要物料可能存在的过敏原进行分析识别，具体分析结果如下：原料来自备案基地，单一品种，种植过程由本公司基地管理人员监督管理，无混入可能，故过敏原风险无。4.2半成品原料来自本公司分厂或合作工厂，生产原料为新疆白洋葱、甘肃黄洋葱，因地理环境、生长习性等因素，种植品种单一，生产加工品种单一，原料混入及生产混入风险极低。五、物理污染、化学污染、生物污染的风险评估5.1对各主要物料类别可能存在的物理、化学和生物污染进行分析识别，制定相应的控制措施。具体分析结果如下：物料类别危害描述和来源危害风险评估判断依据控制措施风险判断危害发生的可能性危害的严重性是否为显著危害原料类生物危害：虫、虫卵、病原菌偶尔严重是生长区水和土壤污染水洗、去皮、消毒可控制虫、病原菌高风险化学危害：农药残留很少严重是原料来自备案基地，统一用药拒收农残超标的原料中等风险物理危害：石粒、玻璃、竹木等异物经常中度否原料在采收、运输过程中可能混入随后的挑拣清洗工序可除去杂质低风险包材类生物危害：微生物很少中度否操作不当引起交叉污染或运输过程污染。使用前进行紫外线杀菌，每批次进行微生物检验低风险化学危害：塑化剂超标偶尔中度是使用劣质原料生产可能导致塑化剂超标对供应商进行索证，随机抽检包材进行塑化剂检测；拒收不合格物料中等风险物理危害：异物偶尔中度否外部引入毛发、塑料纤维每批进行抽样检查低风险用水类生物危害：微生物很少中度否水中微生物滋生的可能加氯杀菌，定期对水进行微生物检测低风险化学危害：余氯很少中度否为控制微生物，对水进行加氯处理定期检测余氯低风险物理危害：砂石偶尔中度否地下水抽取过程出水口使用过滤网并定期检查低风险二氧化硅化学性危害：过量对人体产生危害偶尔严重是二氧化硅的添加量严格按照国家标准低于2%的添加量添加，并实时进行监控咼风险酒精物理危害：易燃偶尔中度否高热遇明火可燃烧通过化学品验收及管理程序控制中等风险次氯酸钠化学危害：重金属很少严重否检验报告索要检测报告，验收时核对检测结果，合格后入库。中等风险5.2根据以上分析结果，我公司物料主要在原料类存在较高的风险：物料类别存在风险控制措施原料类生物性危害水洗、去皮、消毒可控制虫、病原菌二氧化硅化学性危害严格按照国家标准低于2%的添加量添加，并实时进行监控结论：我公司物料均能通过对生物性、化学性和物理性进行风险识别，将风险控制在可掌控范围之内，并提供有效合理的控制措施。六、物料掺假的风险评估6.1根据可能带入物料掺假风险的环节，需从以下几个方面进行风险识别：①原材料特性：原物料本身特性是否容易被掺假或替代。风险等级：高容易被掺假和替代中---不易掺假和替代低-—很难掺假和替代②过往历史引用：在过去和历史中，在公司内外部，原材料有被掺假和替代的情况记录。风险等级：高多次有被掺假和替代的记录中-—不易被掺假和替代的记录低一-很难被掺假和替代的记录③经济驱动因素：掺假或替代达成经济利益风险等级：高---多次有被掺假和替代能达成很高的经济利益中---被掺假和替代能达成较高的经济利益低---被掺假和替代能达成较低的经济利益④识别程度：识别掺假常规测试的复杂性风险等级：高---无法通过常规测试方法鉴别出原物料中---鉴别出原物料的掺假和替代需要较复杂的测试方法，无法鉴别出低含量的掺假和替代低---较容易和快速的鉴别出原物料的掺假和替代，检测精度高。6.2危害性：根据发生的可能性判定分值为1-6分。高风险划分有（...