3工艺隐患排查排查表序号排查内容排查依据检查情况一工艺的安全管理1进行工艺安全信息管理;工艺安全信息文件应纳入企业文件控制系统予以管理;保持最新版本..工艺安全信息包括：1危险品危害信息；2工艺技术信息；3工艺设备信息；4工艺安全安全信息..化工企业工艺安全管理实施导则AQ3034/T-2010第4.1条2应建立风险管理制度;积极组织开展危害辨识、风险分析工作..定期开展系统的工艺过程风险分析..公司每三年对以前完成的工艺危害分析重新进行确认和更新;涉及剧毒化学品的工艺可结合法规对现役装置评价要求频次进行..危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范AQ3013－2008AQ3034/T-2010第4.2.3条3公司应编制并实施书面的操作规程;规程应与工艺安全信息保持一致..公司鼓励员工参与操作规程的编制;并组织进行相关培训..操作规程应至少AQ3034/T-2010第4.3.1条序号排查内容排查依据检查情况包括以下内容：1、初始开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常停车、紧急停车等各个操作阶段的操作步骤；2、正常工况控制范围、偏离正常工况的后果；纠正或防止偏离正常工况的步骤；3、安全、健康和环境相关的事项..如危险化学品的特性与危害、防止暴露的必要措施、发生身体接触或暴露后的处理措施、安全系统及其功能联锁、监测和抑制系统等..4操作规程的审查、发布等应满足：1、企业应根据需要经常对操作规程进行审核;确保反映当前的操作状况;包括化学品、工艺技术设备和设施的变更..企业应每年确认操作规程的适应性和有效性..2、企业应确保操作人员可以获得书面的操作规程..通过培训;帮助他们掌握如何正确使用操作规程;并且使他们意识到操作规程是强制性的..AQ3034/T-2010第4.3.2条序号排查内容排查依据检查情况3、企业应明确操作规程编写、审查、批准、分发、修改以及废止的程序和职责;确保使用最新版本的操作规程..5工艺的安全培训应包括：1、应建立并实施工艺安全培训管理程序..根据岗位特点和应具备的技能;明确制订各个岗位的具体培训要求;编制落实相应的培训计划;并定期对培训计划进行审查和演练..2、培训管理程序应包含培训反馈评估方法和再培训规定..对培训内容、培训方式、培训人员、教师的表现以及培训效果进行评估;并作为改进和优化培训方案的依据；再培训至少每三年举办一次;根据需要可适当增加频次..当工艺技术、工艺设备发生变更时;需要按照变更管理程序的要求;就变更的内容和要求告知或培训操作人员及其他相关人员..3、应保存好员工的培训记录..包括员工的姓名、培训时间和培训效果等AQ3034/T-2010第4.4条序号排查内容排查依据检查情况都要以记录形式保存..二工艺技术及工艺装置的安全控制1生产经营单位不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备..安全生产法“第三十一条2装置可能引起火灾、爆炸等严重事故的部位应设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警、泄压设施和安全联锁装置等设施..AQ3013-2008第5.5.2.2条3在非正常条件下;下列可能超压的设备或管道是否设置可靠的安全泄压措施以及安全泄压措施的完好性：1.顶部最高操作压力大于等于0.1MPa的压力容器；2.顶部最高操作压力大于0.03MPa的蒸馏塔、蒸发塔和汽提塔汽提塔顶蒸汽通入另一蒸馏塔者除外；3.往复式压缩机各段出口或电动往复泵、齿轮泵、螺杆泵等容积式泵的出口设备本身已有安全阀者除外；石油化工设计防火规范GB50160-2008第5.5.1条石油天然气工程设计防火规范GB50183-2004第6.8.1条序号排查内容排查依据检查情况4.凡与鼓风机、离心式压缩机、离心泵或蒸汽往复泵出口连接的设备不能承受其最高压力时;鼓风机、离心式压缩机、离心泵或蒸汽往复泵的出口；、5.可燃气体或液体受热膨胀;可能超过设计压力的设备顶部最高操作压力为0.03~0.1MPa的设备应根据工艺要求设置6.两端阀门关闭且因外界影响可能造成介质压力升高的液化烃、甲B、乙A类液体管道..4因物料爆聚、分解造成超温、超压;可能引起火灾、爆炸的反应设备应设报警信号和泄压排放设施;以及自动或手动遥控的紧急切断进料设施..GB50160-2008第条5安全阀、防爆膜、防爆门的设置应满足安全生产要求;如：1.突然超压或发生瞬时分解爆炸危险物料的反...
