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佳洲美地2017年度经营指标分析报告一、小区概况佳洲美地项目位于七里河水景北岸。与项目周围的优美景观相互映衬，既营造了小区内极佳的生态环境，又兼顾现代人的生活气息，使建筑与环境、人文生活溶为一体，环境清雅，表现了高品质住宅的内在魅力。项目总建筑面积346263平方米，其中：住宅：286408平方米。地下车位929个，人防车位219个，地面车位1148个，共计住户2918户。二、2017年年度经营指标完成情况及分析（一）完成情况考核指标考核内容考核数据（元）实际完成（元）合计（元）综合经营收入指标已售房产物业费收缴率180万元（95%）综合经营创收220000管理成本控制指标人工、保险、福利1200000行政管理费用60000公共环境、园林绿化110000公共设施设备维保150000公共设施设备能耗350000税金服务指标物业服务满意度≥90%%调查表314份，无效票7份管理成本控制指标占比图：文件名称《佳洲美地2017年度经营指标分析报告》页数共6页第1页单位名称邢台路桥物业服务有限公司桥西分公司报告日期66%3%5%7%17%2%人工、保险、福利行政管理公共环境绿化公共设施维保公共设施能耗税金（二）管理成本控制指标分析一、岗位编制及人工成本控制1、各部门岗位定编1）客户中心岗位定编分析①客户服务中心应编4人，现有人员4人；②岗位定编：主管1人、客服员2人、楼管员1人。2）秩序维护组岗位定编分析①秩序维护组应编24人，现有人员24人；②岗位定编：主管1人，安防班长1人，秩序维护员18人，监控员4人。3）工程维护组岗位定编分析①工程维护组应编4人，现有人员4人；②现有编制：工程主管1人，电工1人、水暖工2人；4）环境维护组①环境维护组应编28人，现有人员28人；②现有编制：环境维护主管1人，环境维护员27人5）各部门构成比例佳洲物业管理处部门人数客服中心4工程维护部4秩序维护部24环境维护部25文件名称《佳洲美地2017年度经营指标分析报告》页数共6页第2页客服中心7%工程维护部7%秩序维护部40%环境维护部46%客服中心工程维护部秩序维护部环境维护部二、人工成本分析2017人工成本总费用支出为元，其中人员工资支出为元，占总人工成本支出的94%。社会保险项支出元、员工意外团险项支出元、劳保福利项支出。三、人员流失控制1、2017年佳洲物业离职员工共40人，其中客服中心离职3人，工程维护部离职3人，秩序维护部离职15人，环境维护部离职19人，平均每月离职员工在3人左右。2、在2018年的工作布署上，拟定以下几点措施：（1）、加强团队建设，提高团队凝聚力，打造学习型团队；（2）、针对项目位置的特殊性，开展丰富多彩的员工活动（趣味活动、运动会、技能竞赛⋯⋯），让员工有归属感；（3）、根据基层岗位在过年后大量流动的特性，管理人员加强员工间沟通，把握员工的思想动态；（4）、根据公司的发展要求，努力控制明年人员流失率。四、行政管理控制2017预计支出6万元，实际支出为：元序号支出项预计支出（元）实际支出（元）备注1通迅费40004350预交费8002交通费30003低值易耗品90004培训学习2000020383单位名称邢台路桥物业服务有限公司桥西分公司报告日期文件名称《佳洲美地2017年度经营指标分析报告》页数共6页第3页94%5%0%1%人员工资社会保险意外团险劳保福利5社区文化60006其它项18000小计60000五、公共环境费用1月至12月预计支出11万元，实际支出为：91953元序号支出项预计支出（元）实际支出（元）备注1环境、清洁、消杀1500041142绿化维护费85000835703安全消防维护100004269小计11000091953六、公共设施设备维保费用1月至12月预计支出项15万元，实际支出为：元序号支出项预计支出（元）实际支出（元）备注1电梯维保90000836002设施设备费25000200703维修物料25000含交房物料4电梯管理证办理50004005零星工程50004014小计150000七、公共设施能耗费用1月至12月预计支出项35万元，实际支出为：元序号支出项预计支出（元）实际支出（元）备注1公共设施能耗3000002电梯年检5000040200小计350000单位名称邢台路桥物业服务有限公司桥西分公司报告日期文件名称《佳洲美地2017年度经营指标分析报告》页数共6页第4页（三）综合经营收入指标分析交付楼栋实际交房交付面积物业费实际收...