关于门店行政办公用品的相关申请流程为了规范各分部、各门店行政办公用品的申请行为，特重申申请流程如下：一、申请流程：执行部门执行流程审核标准及注意事项门店综管根据本门店各部门的实际需求提出申请门店财务审核该申请是否在计划额度内门店店长审核该申请是否符合本门店实际运营需要行政部1、审核该申请事项是否合理；2、购买时应保留完整的收货单及门店申请单；3、根据报告发货至门店。门店综管、财务1、门店在收到行政部发货物品时，需门店综管、门店财务在提货单上签字确认，并加盖门店财务章；2、把签字、盖章后的提货单传真至行政部。行政部报销时需提供：1、向供应商购货的发票及清单；2、发货清单；3、对应的门店申请单；4、对应的门店收货单5、用款申请单。预算分析部1、行政部所提供各种单据是否齐全；2、用款申请单金额与发票金额是否一致。财务总监1、此费用是否合理；2、是否符合公司总体情况。提出申请审核后购买、发货收货、确认审核审批、付款审核审批报销二、流程说明：1、门店综管：门店综管根据本门店各部门需求，填写内部工作签报。2、门店财务：门店财务审核该申请报告是否在门店预算计划额度内。3、门店店长：门店店长审批该申请是否符合本门店实际运营需要。门店财务、店长签字确认后传真至总部行政部。4、行政部：行政部首先审核该申请事项是否合理，是否符合门店运营需要；如符合规定，行政部向供应商购买，购买时应保留完整的收货单，并根据门店申请报告发货至门店。5、门店综管、财务：门店在收到行政部发货物品时，需门店综管、门店财务在提货单上签字确认，并加盖门店财务章。6、行政部：行政部报销时，需提供：向供应商购货的增值税发票及清单、用款申请单、发货清单、对应的门店申请报告和对应的门店收货单，由行政部经理确认后至预算分析部。7、预算分析部：预算分析部审核行政部所提供的各种单据是否齐全，用款申请单金额与发票金额是否一致。8、财务总监：审批该笔费用是否符合公司目前运作情况，并付款。2005.08.26
