2015版质量管理体系管理层检查表VIP专享VIP免费

第1页共8页DP-02-09-A/0现场审核检查表受审核部门/负责人：管理层陪同人员：审核日期：审核员:审核组长：标准条款及审核内容审核记录判定基本情况(包括其合法资质、名称、地点、主要产品和服务、负责人等)。QMS策划、建立运行情况（包括体系实施时间，至审核时体系已运行的时间）获证后体系变化的情况。了解质量管理体系及其过程的建立情况，理解组织及其环境（4.1）——在策划质量管理体系的时候，是否考虑外部和内部的因素，以及这些因素是否对组织要实现的目标和结果有帮助。——质量管理体系与组织环境的适用性。--是否可以对组织环境进行分析，确定具体的体系活动，是否能够对组织环境进行分析确定而得出结果。了解组织环境中的内外部因素的分析、评审过程，并关注质量管理体系“适宜性”，管理机制的运行情况。理解相关方的需求和期望（4.2）——是否有效的识别和确定相关方。是否开展识别和确定相关方的过程活动，关注其了解和索取相关方的需求和期望的信息。——是否可以评估与相关方要求和期望一致或冲突时可能产生的影响（机遇或风险）。相关方及其要求可能是不断变化的，是否定期进行监控及评审。--是否识别和确定了应控制的过（四大过程特别是产品实现过程是否有遗漏）?结合质量管理体系覆盖活动的特点识别对质量目标的实现具有重要影响的关键点有哪些？（4.4）Q：4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7.1.1、9.1.1、9.1.3、9.2、9.3、10.1、10.3、8.3***成立于二零一零年十月十五日主要生产仪表：绳式柜位、倾斜仪、防爆变送器、活塞漂移检测系统、油位计、气体报警仪等产品，公司负责人叶伟忠有多年行业管理经验和良好的质量意识。本公司从2018年月15日开始运行新版质量管理体系，经过体系运行获得一定的成效表现在质量保证能力的持续提升上。公司现有人员共10人，技术人员4人；在策划质量管理体法系时，公司通过网络和当地高校（浙江大学、浙江工业大学、中国计量学院）及以多名教授、博士生的顾问团作为后盾收集了和公司质量管理相关的外部环境，同时通过内部考核评审，客户反馈，部门自评等方式收集了内部环境，对于收集到的信息，通过SWTO分析方法进行分析得到对公司实现目标和结果的主要有利因素和不利因素，有利因素如：1、强调产品质量，国内外对仪器仪表的消费能力及质量要求也逐年提升，契合了公司对于高品质的质量追求。2、公司内部总经理重视产品质量、定位于中高端产品，建立了独立行使权力的质量管理部门，有一定的管理基础，并和咨询公司及当地科技局建立了联系有利于目标的实现。不利因素：内部公司人员对于质量工具了解较少，公司整体质量培训投入比例不高，不利于有针对性的提高和改善产品质量。根据有利及不利因素有针对性的策划了体系运行的方针“服务客户、品质第一；诚信立业、科学创新”。同时建立了针对性的质量目标及实现目标的过程同时确定了过程的预期绩效等，和内外部环境相适应。公司通过股东大会。员工沟通、顾客调查等方式来收集来自股东、内部员工、顾客及供方等的需求和期望，如收集了产品对应的法律法规要求及客户特殊要求；员工对公司归属感需求的要求及股东对公司的发展预期的要求（以优质的质量获得客户信赖同时稳步获利）等，并进行分析综合考虑获得主要的要求和期望作为体系策划的输入。同时每年通过市场调查、行业发展趋势分析、员工考评。定期工作会议、顾客满意调查、日常检查、管理评审等活动对这些内部外部因素的相关信息进行监视和评审，来不断识别和调整决策方向。管理体系范围在手册中形成文件清晰明确和公司实际一致。识别并明确了应控制的过程无遗漏，识别了影响质量目标实现的关键点成注：合格在判定栏不作标记，不合格标注“NO.”第2页共8页DP-02-09-A/0现场审核检查表受审核部门/负责人：管理层陪同人员：审核日期：审核员:审核组长：标准条款及审核内容审核记录判定领导的作用和承诺（5.1）最高管理者在质量管理体系中的“核心”作用，是否有效履行职责和承诺，内容包括十个方面。关注新增的要求：5.1.1a)、5.1.1c)、5.1.1d)、5.1.1g)、5.1.1j)。是否建立了适当的质量方针?（5.2）本部门的基本...