合格供方管理制度1对供方的考察1.1采购人员对原辅料、包装材料供方进行调查了解，掌握基本情况为进一步对其进行评价确认提供依据，考察内容主要包括：·营业执照、组织机构代码、生产许可证（适用时）、产品质检报告、邮政编码、电话号码；·生产本公司区环境卫生和生产车间环境卫生；·生产设备设施配备；·生产的产品种类及规模；·质量检验机构、化验室仪器设备配备及工作开展情况；·产品质量标准及检验结果；·产品的批量均匀性、稳定性及用户反映；·质量安全保证体系及运行情况；·产品的包装；·仓储条件；·供货运输能力；·信誉度；·售后服务工作。1.2必要时提供1—3批实样，由生产、技术部门组织生产试验。2.对供方的验证与确认2.1按照原辅料的标准要求，对其进行质量管理方面的验证确认，必要时进行供方现场确认，从而建立起质量相对稳定的原辅料、包装材料供应系统。2.2根据调查掌握的供方的基本情况（包括样品试验情况），供销部及相关部门派人员对供方商进行现场调查。2.3根据调查情况，提出定点申请报告，报经理审定批准。2.4供销部与经理审定批准的供方签订供货合同，必要时可先签订短期合同，经过一段时间（一般按两次供货用完后）可将供货质量好、重合同、守信誉的供方作为长期供货单位，履行长期合同签订手续。2.5在验证、生产中发现原辅料、包装材料质量问题应及第1页共9页时反馈给供方，要求解决或共同协商，提出改进措施。2.6对已审定确认的合格供方，质检部定期或不定期组织对其进行质量监督检查管理，如查出严重缺陷或对本公司提出的质量问题置之不理，质检部提出终止供货报告，报经理批准交供销部执行。3质量记录3.1《合格供方名单》3.2《供方评价表》第二篇：合格供方审核管理办法管理文件汇编合格供方审核管理办法1.目的：为了加强对供应商的管理，特制订此规定。2.适用范围：适用于本公司对供方管理的过程。3.职责3.1采购部负责供方的评选、考核。组织相关部门（技术部、采购部、品管部）对样品进行评审及鉴定，对供应商进行现场审核和每年对供应商的考核。审核通过后签订相关协议。并建立《供方档案》。3.2采购部对供方商务资质进行审核、评定。3.3技术部负责对供方技术资质进行审核、评定。3.4品管部负责对供方样品进行审核、评定，对产品质量进行跟踪、处置。3.5采购部负责合格供方的评价、报批。3.6总经理负责对供方选用进行审批。4.工作程序4.1分类定义供应商按物料供应范畴分为三类：4.1.1关键材料类。三元乙丙胶、tpe/tpv。4.1.2一般材料类。泡钉、钢带、水管接头、卡子。4.1.3定额材料、辅材类。涂料、胶带（包括3m胶带）、绒带。4.1.4生产用具类;口型模具、接角模具及工装。4.2确定合格供方第1页共4页管理文件汇编4.2.1供方的选择：第2页共9页a、关键材料类。采购部负责寻找合格供方，其他部门也可推荐供方。原则上同规格物料有二至三家合格供方。b、一般材料类。采购部负责寻找多家供方，采取每年进行一次评估选出一至两家合格供方。c、辅料类：同备品备件类d、生产用具类;同备品备件类4.2.2样品确认a、采购部通知供应商送样品及相关资质认证、试验报告等待确认。b、采购部填写《供方调查表》及《供方样品确认表》，并根据确认表中所要求的相关资料及样品转至相关部门审核确认。c、采购部、品管部负责对样品进行评审，审核时间为一周。审核结束后将相关资料报采购部。d、采购部组织采购部、品管部等相关部门进行检验，填写《原材料检验报告》，并保存关记录。f、采购部组织品管部、财务部签定《质量协议书》。填写《试产物料跟踪表》下发相关部门。e、采购部负责采购。（按《采购控制程序》执行）i、品管部负责对样品进行质量跟踪，并对样品做出评定结论，（按《不合格品控制程序》执行）并反馈采购部及相关部门。j、采购部依据《试产物料跟踪表》、《不合格品报告单》，决定是否撤销供方。填写《撤销供方资格表》通知供方，并在供方档案进行删减。第2页共4页管理文件汇编5.供应商选择5.1由采购部根据公司实际需求，寻找潜在供应商，同时搜集多方面的资料，如质量、服务、交货期、价格及付款方式等作为筛选的依据。5.2供应商的评定5.2.1对...
