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XXX部门2012年第X周稽查工作计划稽查日期专项稽查稽查重点被稽查部门稽查方法稽查结果备注BOM管理的规范性1.BOM的版本管理、流水号控制管理，是否在受控状态？2.物料编码有无正确、统一的编码原则？物料分类、类型？3.是否建立产品结构关系？如何体现BOM分层管理？4.主、替代关系，主、备选关系的管理5.BOM规范性的管理？物料档案描述是否规范？6.在修改BOM表时,一般有ECN/ECR通知?7.BOM清单不规范，无清晣的层次及物料标准用料,特别是原材料用量，BOM准确率？研发中心现场调查、文件审核、跨部门员工访谈和信息收集ECN管理的规范性1.ECN版本、流水号控制管理及受控管理2.ECN变更履历清晰化、历史化、准确化【可追溯】3.变更的规范性管理及验证流程的规范化【有章可依】4.对于变更前的物料、半成品、成品没有处理意见和措施，5.有没有做到物料变更处理明确化、可行化【避免浪费】6.是否有ECN变更追踪管制表7.在修改ECN有没有执行ECR?8.ECN变更材料需求后，是否及时性修改BOM?9.软件变更时如何控制的版本？10.ECN执行追踪管制表11.召集ECN执行验证、变更说明会12.是否跟进与验证ECN执行状况,并及时通知生管单位研发中心现场调查、文件审核、跨部门员工访谈和信息收集物料选型与认证体系1.物料选型与认证技术平台2.可靠性设计平台、3.生产可靠性平台4.失效分析技术平台5.物料选型与认证的方法和流程、物料选型流程、新物料认证流程、物料替代流程、供应商认证流程、定制件质量控制流程6.是否建立材料优选物料库，物料选用是否从“优选物料”中选取；是否使用者经过反复论证？物料选型库和电子元器件选型规范7.物料的选取是否从技术、质量、响应、交货和成本五个方面满足产品要求的物料？8.对开发测试中出现的故障器件进行失效分析，对试产和可靠性增长试验中出现的故障器件进行失效分析？研发中心现场调查、文件审核、跨部门员工访谈和信息收集XXX部门2012年第X周稽查工作计划9.材料的优选率？替代率？重复率？10.PCN处理流程、物料问题处理流程进料管制是否具备证明零件承认与未承认的文件系统？进料检验抽样计划的设定是否考虑了现有零件与产品的质量水准与质量目标？待验品、待入库品与验退品是否区分？来料拒收是否有拒收流程和程序？是否有供货商评鉴，免验品质量确认的完善系统？被检验的零件是否有检验作业指导书？检验员是否按照检验作业指导书作业？检验作业指导书是否能使一名受过基本训练的检验员完成操作？检验是否作最少化的人为判断？进料是否全部有作良好的测试与检验？所有的检验活动是否有易理解的检验报告？测试和检验的数据是否有记录？是否有矫正措施报告单的文件管理系统？检验员是否有执行操作的资格认可或是有已认可检验员的指导？检验员是否可以适当的搬动零件而不会致其损坏或混料？是否有对检验员作业质量的追踪与控制？当收料时零件是否有适当的标示(如厂商、料号、品名、数量等)？收料时是否有适当的储存以防损坏与混料？所有机器、设备、工具、治具是否有适当的标示？所有的机器、设备、工具、治具在使用前是否作检查？测试设备是否校验？是否有易理解的设备预防维护计划与记录？是否有证据表明预防维护计划已有适当实施？所有允收批次是否有适当的标示和允收状况的追踪信息？所有的检验样本是否还原包装？退货批是否有退货管理程序？是否有对退货批及生产线发现的材料问题矫正与预防措施的效果确认？预防与矫正措施是否有结案？供货商的改善效果是否有追踪与确认？重要零件是否有导入SPC和其它图表的管制？供应链现场调查、文件审核、跨部门员工访谈和信息收集XXX部门2012年第X周稽查工作计划对超出管制界限的点是否有改善措施？对重要参数是否有研究？仓库管理是否有文件对材料先进先作管制？料账是否合一？每一种材料是否有一固定储位？作业员是否有执行操作的资格认可或是有已认可作业员的指导？作业员的作业质量是否有作追踪与管制？所有零件是否按储位放置？是否只有允收材料才被使用或出货,且有清晰明了的标示(如客户料号、品名、数量、日期、作业员、班别)所有材料是否被适当储存以防损坏与混料？资材仓库温湿度是否适当管理?(周期性Check)是否...