危险源辨识和风险评估管理制度1目的为充分、持续辨识危险源，确定公司危险源，正确评价风险，合理确定危险源风险等级，实施有效的控制措施，消除、降低风险可能导致的各种事故，从源头控制事故和危害，使事故频率降到最低、危害损失降到最少，特制订本制度。2管理范围2.1本制度适用于公司及其所属各部门（部、室、中心）、各单位（事业部、分公司、全资子公司、绝对控股公司、学院）危险源的辨识、风险评价和风险控制的管理。2.2公司所属各相对控股公司可比照本制度执行。3管理职责3.1安全环保和生产部是公司危险源管理的归口部门，负责指导各单位危险源的辨识、风险评价，评审其风险控制措施的有效性，对各单位风险控制措施的执行情况进行监督检查。3.2各单位负责本单位危险源的辨识、更新，评价风险等级，评审风险控制措施的有效性。实施必要的风险控制措施并对执行情况进行检查，保持检查记录。3.3公司主管领导负责公司危险源辨识、更新，风险评价，风险控制措施评审结果的审批。3.4员工应熟悉本岗位的危险源（特别是重要危险源）及控制方法、检查要点及作业注意事项等情况，保持检查记录。4管理内容4.1术语和定义4.1.1危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。4.1.2重大危险源：根据GB18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》，长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或储存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元。4.1.3风险：发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。4.1.4风险评价：对危险源导致的风险进行评估，对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。4.2危险源辨识、风险评价及风险控制策划的基本要求4.2.1危险源辨识的方法4.2.1.1划分作业活动的方法a）按照生产工艺（工作）流程的阶段划分；b）按照地理区域划分；c）按生产工艺过程使用的装置划分；d）按作业任务划分；e）上述几种方法相结合。4.2.1.2采用危险预知预控、生产条件分析、经验分析、交流访谈、现场踏勘、隐患排查等多种方法相结合。4.2.2危险源辨识之前要收集的作业活动信息a）任务：危险源辨识实施的位置、持续时间、人员、实施频率等；b）设备：可能用到的机械、电气设备、工装及其使用说明书（或规程）c）物质：用到或遇到的物质及其物理形态和化学性质；d）现有控制方法：如作业程序或作业指导书、工作人员的能力及已接受的相关培训、硬件；e）手工操作：可能要搬运的物料的几何尺寸、重量、表面特征等；f）数据：作业活动及作业环境监测数据；j）事故：与该工作活动有关的事故经历。4.2.3危险源辨识的范围a）所有常规和非常规的活动；b）进入作业场所的所有人员；c）作业场所内的所有设施。4.2.4危险源辨识要考虑的因素a）人的不安全行为；b）物的不安全状态；c）作业环境不良；d）管理方面的缺陷；4.2.5危险源特性按GB6441-86《企业职工伤亡事故分类》中20类事故类别进行填写：物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、透水、放炮、火药爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、冒顶片帮、瓦斯爆炸、其他伤害。4.2.6风险评价的依据和方法4.2.6.1超出GB18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》中所列物质的临界量；一律评为重大危险源。4.2.6.2直接判断法：有以下情况之一的，可直接判定为I级风险a）不符合职业健康安全法律法规和其他要求；b）符合GB18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》中所列条件的重大危险源;c）本省（市）或地区重大危险源普查登记范围危险源；d）行业规范中明确规定不可接受风险的危险源；e）相关方（含员工）强烈投诉的危险源；f）直接观察到可能导致的重大危险和行为性危害因素。4.2.6.3根据作业条件危险性评价法对各项值进行打分，分数作为划分作业风险等级的主要依据。依据国家规定，结合本公司实际，将本公司W、V危险源定为一般危险源；重要危险源定义为：风险评价为III级或III级以上风险。作业条件危险性评价法（LEC法）L—发生事故的可能性大小E—人体暴露在这种危险环境中的频繁程度C—一旦发生...
