深化落实成本管控举措持续提升基础管理水平为推动集团公司转型跨越发展提供坚实的保障在集团公司成本管理工作会上的报告同志们：2019年，集团公司紧紧围绕“深化落实年”的管理主题，在“XXX”战略行动方针和“XXX”战略落地举措的指引下，凝聚全员力量，发挥集体智慧，成本管理工作以提升创效能力、抗风险能力为抓手，深化落实管理举措，持续提升基础管理水平，全面完成了成本管理各项年度考核指标。合同、预结算、物资、信息化等各项工作稳中求进，在推动集团公司高质量发展、保障规范高效运营方面成效显著。第一部分2019年成本管理工作总结一、全年数据指标完成情况（一）施工合同额完成情况截止12月底，集团公司合同额完成XXX亿元，完成XX集团年度总指标X亿元的XXX%。1、主业“建筑业”板块，合同额完成XXX亿元，其中：建筑施工XXX亿元，完成指标X亿元的XX%（其中工程总承包XX亿元，完成指标X亿元的XX%）；基础设施投资建设运营XX亿元，完成指标X亿元的XX%。2、辅业板块，合同额完成XX亿元，其中：房地产XX亿元，完成指标X亿元的XX%。国际经济技术合作XX亿元，完成指标X亿元的XX%。3、新业务板块，合同额完成XXX万元，其中：设计咨询XXX万元，完成指标X万元的XX%。（二）建设工程施工合同进度款达标率完成情况XX集团下达的指标为X%，集团公司建筑工程施工合同进度款达标率X%,已完成年度考核指标。（三）竣工结算情况XX集团下达的指标为60%，集团公司竣工工程结算额签认率完成XX%，完成指标的XX%。（四）项目利润情况1、测算项目：根据目前集团公司审核过的XX个项目，测算利润率为XX%，与往年（XX%）同比增长XX个百分点。2、在施项目：成本报表数据中在施项目共计XXX个，其中自营项目XXX个，合作项目XXX个。在施自营项目利润率X%，在施合作项目利润率X%。自营项目利润率与往年（X%）同比增长个百分点，合作项目利润率与往年（X%）同比增长X个百分点。3、竣工结算项目：2019年已完工的竣工结算项目：自营项目X个，利润率X%，合作项目X个，利润率X%。竣工结算自营项目利润率与往年（X%）同比增长X个百分点，竣工结算合作项目利润率较往年（X%）同比增长X个百分点。（五）主要生产要素的成本节超情况集团公司自营项目2019年1-10月（因11-12月份的收入信息价还未下发）钢筋累计采购总量X吨，收入总金额X亿元，实际支出总金额X亿元，降低额X万元，降低率X%；混凝土累计采购X立方，收入总金额X亿元，实际支出总金额X亿元，降低额X万元，降低率X%；其它材料（加气块、水泥）收入总金额X万元，实际支出总金额X万元，降低额X万元，降低率X%。（六）物资集约化管控情况全年自营项目钢材累计采购X吨，其中XX贸易有限公司供应X6吨，占采购总量的X%（省外项目由各单位自行采购），XX有限公司供应X吨，占采购总量的X%；方木累计采购X立方，其中XX贸易有限公司供应X立方，占采购总量的X%；模板累计采购X平米，其中XX贸易有限公司供应X平米，占采购总量的X%。（七）信息化应用情况2019年进一步优化完善了信息化应用的考核办法、流程与表单，实现了经济模块表单业财记账全覆盖，初步构建起了成本业务模块科学、系统的应用体系；全年对X个基层单位的信息化应用开展了一对一的培训、指导与服务，集团公司成本业务模块信息化应用水平得到显著提升；截止目前,X个单位、X个在施项目已实施业财记账，全面完成了今年“业财一体化”全覆盖的既定目标。（八）“筑服云”集采信息平台应用情况按照晋XX安发【2019】134号文，下达了集团公司XX平台各项指标，截止12月份上线项目X个，引入供应商X家，采购交易额X亿元，线上签订合同总额X亿元，实现了平台对集团公司在施项目的全覆盖，平台应用取得了良好成效。。二、聚焦夯实成本管理基础，完善成本管控体系2019年，集团公司紧紧围绕持续增强基础管理水平，持续提升企业运营质量的要求，成本管理坚持问题导向，精准发力，不断完善科学合理的成本管控体系，努力开创企业降本增效工作新局面。（一）合同管理标准化体系建设稳步推进。在严格执行合同合规性、合法性审核的基础上，重点对合同风险进行识别与防控，进一步增强了集团公司的风险防控能力；科学优化了合...
