学校(学院)物资采购领用、发放制度了认真地贯彻政府采购有关文件精神，落实校务公开制度，搞好学校财务预算工作，使学校物品采购程序化、规范化、制度化，现制定以下物品采购制度。一、采购工作遵循原则1、公开、公平、公正的原则；2、自觉接受监督的原则；3、节约、实用的原则；4、申报、审批、入库登记的原则；5、轻、重、缓、急，量入为出，计划预算的原则。二、为规范学校采购行为，保证经费的合理使用，提高经费使用效益，特制定以下购物制度：1、学校实行请购、审批、采购制度，由使用人按要求填好请购单，经所属教研组长或处室负责人审查，交总务处审批后，由总务处确定人员进行采购。2、执行政府采购规定，凡属政府采购范围内的物品，一律按规定报请政府采购。3、采购人员对学校负责，杜绝伪劣产品进入学校；日常采购要勤跑多问，善于比较，力求做到学校采购用品物美价廉。4、各处室、各系（部）根据自己的工作需要，在后勤处填写物品采购申请单。5、物品采购申请人持《物品采购申请单》报分管后勤的副校长批准。6、物品采购申请人与后勤处采购人员一同购买。7、后勤处采购人员填写报销单，并且报销采购费用。8、教学设备及专业技术用品，由申请部门派人随同后勤处采购人员一起购买。9、各种大型活动的纪念品、奖品由后勤处统一安排购买。三、需用物品，须先填写购物申请单，根据财务支出审批权限，报经校领导审批同意后，交后勤处采购。四、用品采购后，采购人员须凭税务部门统一发票将物品第1页共5页交财产保管员验收、签字，并由财产保管员记账入库。五、采购人员应认真把好物品质量关，尽量做到所购物品物美价廉。特殊性专业技术用品，须申购部门陪同购买，在使用中出现型号、规格或其它质量问题，由申购部门负责。六、后勤处采购人员应按照学校批准的采购计划进行采购，未经批准，不得采购。七、后勤处定期（原则上每季度一次）统计物品采购情况（包括物品名称、数量、价格、采购日期等），接受领导和处室监督。为了认真贯彻政府采购及市教育局有关规定精神，落实校务公开制度，使学校物资采购程序化、规范化、制度化，现制定本制度。一、采购工作原则1.公开、公平、公正原则2.自觉接受监督原则3.节约、实用原则4.申报、审批、入库登记的原则5.量入为出，计划预算的原则二、采购工作程序1.根据工作需要，各处室、系部需要购置物品，应先由各处室、系部提交申请报告，经分管校长或校长签批后，再由后勤处组织采购。对列入政府采购的设备购置一律送政府采购中心实施。未列入政府采购的目录，一次购置较多的物资采取招投标方式。小额少量的物资采取询价采购方式。2.物资采购按照“先考察、再比较、后确定”的程序进行，对所购物品至少要考察三个及以上厂家的同类产品，从质量、价格、售后服务等方面进行认真比较，充分论证，确定所购物品。3.对于技术合量较高、专业性较强的设备、设施购置，后勤部门要与有关部门及专业人员共同商定，组织采购。4.所购物品均应建立入库、出库制度。三、采购工作注意事项1.采购工作由分管后勤校长分管，后勤处会同有关部门共同负责实施，并坚持招标、询价，采购公开。2.采购物品数量价格，原则上不能突破申请购单的上报预第2页共5页算。3.部门申请须处室、系部负责人签字。4.采购完成后，各相关负责人负责购销合同等资料的备案工作。属于固定资产的采购，须经资产管理员验收签字方可报销。学校物资采购、入库、领用制度一、物资采购1、学校物资（包括教育教学、劳动卫生、师生生活及办公物品等）的采购要按照计划进行。采购计划分为学期采购计划和临时采购计划。每学期开学初，由各部门填写物品请购单，如实填写采购物品的名称、数量、用途、金额等，预报学期采购计划，经部门负责人和校长审核签字后，方可交由后勤购买。临时采购计划作为学期采购计划的补充，由各部门根据实际需要，填写物品请购单，经校长审批，办公用品由办公室购置，其他物品由后勤购置。2、后勤办公室收到预报的物品请购单后，要清点库存物品，最后确定需要采购的物品清单。3、后勤办公室或综合办公室根据各部门的请购单采购物品，之后将采购物品验收入库。物品请购...
