改进制度及措施管理制度1、目的为应对在内部审计中发现的潜在通关风险以及存在的差错，特制定如下改进流程及措施，以对原因进行分析检讨的同时，改进流程、规范地为操作，防止上述情况发生或再发生。2、适用范围适用于本公司关务管理和进出口经营活动中，对已出现的或潜在的通关风险或差错的控制。3、定义通关风险和差错。没有满足海关规定的要求，可能存在违法违规风险。改进措施：为防止已出现的报关风险或差错或其它不希望的情况再次发生，消除其原因所采用的措施。4、程序1、风险和差错报告的提出进出口部或法务监察部门针对存在的风险和问题，进行登记，并形成报告：存在的问题包括但不限于：1）公司业务过程中的不合理经营措施或行为；2）在进出口过程中已表明个人未遵守制度有差错时。2、原因分析责任部门应对报告阐述问题进行分析，确定产生问题的根本原因，分析问题是由制度不健全还是个人造成，以及造成的不良后果。3、改进措施的制定针对不符合原因，责任部门应在法务监察部门的协助下在5个工作日内制定改进措施。4、措施确认改进措施的确认须由部门负责人确认：1）涉及多个部门的预防措施应提交关务负责人批准2）重大的预防措施（涉及体系调整）应经最高管理者批准后实施第1页共6页5、措施执行责任部门遵照公司制度执行，并保留相关记录6、整改效果定期或不定期验证纠正后情况，并将整改效果形成书面报告上报关务负责人审核。7、相关记录1）风险和差错报告2）纠正预防措施报告8、本规定未尽事宜，将在工作中不断补充完善。第二篇：供应室持续质量改进制度及措施供应室持续质量改进制度及措施1、消毒供应室发现问题及时处理，严格执行《供应室质量管理追溯、召回制度》。2、生物监测不合格时，应通知使用科室停止使用，并召回上次监测合格以来尚未使用的所有灭菌物品。同时应书面报告护理部，同时说明召回的原因。3、护理部应通知使用科室对已使用该期间无菌物品的病人进行密切观察，同时给使用病人建立档案。4、检查灭菌过程的各个环节，查找灭菌失败的可能原因，并采取相应的改进措施后，重新进行生物监测，合格后该灭菌器方可正常使用。5、消毒供应中心应对该事件的处理情况进行总结，并向护理部汇报。第三篇：发票管理制度及管理措施专用发票管理制度及管理措施一、对于购入的发票由专职开票人员负责管理，开票后及时存放在保险柜中。二、开具发票应当按照规定的时限顺序，逐栏、全部联次一次性如实开具，并加盖单位财务印章或者发票专用章。三、不得转借、转让、代开发票，未经税务机关批准，不得自行扩大专用增值税发票及普通发票的使用范围。四、建立发票使用登记制度，放置发票登记薄，及时反映发票使用情况。五、按照税务局的规定存放和保管发票，不得擅自损毁已经开具的发票存根联和发票登记薄。第2页共6页乌鲁木齐昊宇鑫鹏商贸有限公司第四篇：质量改进管理制度质量改进管理制度一、目的为采取有效的改进、纠正和预防措施，确保产品质量符合要求和实现质量管理体系的持续改进，特制订本制度。二、适用范围本制度适用于改进、纠正和预防措施的制订、实施与验证。三、职责1、行政部部是质量管理体系改进、纠正和预防措施的归口管理部门，负责监督、协调重大纠正预防措施的实施。2、工程部是产品质量改进、纠正预防措施的归口管理部门，负责对产品质量问题所采取的纠正预防措施的协调、监督及组织重大质量问题的纠正和预防措施的制定工作。3、管理者代表负责监督协调改进、纠正和预防措施的实施。4、各部门负责制定、实施相应的改进、纠正和预防措施。5、售后服务人员负责有效地处理顾客意见。第二章管理规定一、持续改进的策划1、公司要达到持续改进的目的，就必须不断提高质量管理的有效性和效率，在实现质量方针和目标的活动过程中，持续追求对质量体系各过程的改进。2、日常改进活动的策划和管理；参见以下二、三条款。3、较重大的改进项目3.1涉及对现有过程和产品的更改及资源需求变化，在策划和管理时应考虑：改进项目的目标和总体要求；分析现有过程的状况确定改进方案；实施改进并评价改进的效果。3.2重大技术工艺改进的实施：由设计部、工程部根据公司...
