差旅报销培训--公司财务管理制度VIP免费

公司财务管理制度THECOMPANY'SFINANCIALMANAGEMENTSYSTEM请在此处输入您的文字内容，请在此处输入您的文字内容请在此处输入您的文字内容，请在此处输入您的文字内容【差旅报销培训模板】演讲人：演讲时间：2021.X.XCONTENT目录1出差规定ADDYOURENGLISHTITLE2报销标准管理ADDYOURENGLISHTITLE3城市分类ADDYOURENGLISHTITLE4交通工具标准ADDYOURENGLISHTITLE第一章出差规定请在此处输入您的文字，请在此处输入您的文字,请在此处输入您的文字，请在此处输入您的文字01出差规定01差旅费Travelexpenses员工因公外出期间应由公司负担的车船费室内交通费住宿费伙食补助费出差规定01限额报销Limitreimbursement公差人员的差旅费按公司统一标准限额报销公差人员的差旅费旅游旺季出行不应超过限额的XX%.款项申请单Paymentapplicationform公差人员可按出差时间、地点核借差旅费，填写《款项申请单》PS:紧急出差需借款时，财务中心可按审批权限人的传真或电话指示先行借款，事后出差人需及时补办核借手续。出差规定01不得因私或借故延长差期不得无故绕道不当开支的各项费用不予报销的行为Non-reimbursement一定要秉承高效节俭原则AdheringToThePrincipleOfEfficiencyAndFrugality出差规定01财务泛指财务活动和财务关系。前者指企业再生产过程中涉及资金的活动，表明财务的形式特征;财务泛指财务活动和财务关系。前者指企业再生产过程中涉及资金的活动，表明财务的形式特征;第二章报销标准管理请在此处输入您的文字，请在此处输入您的文字,请在此处输入您的文字，请在此处输入您的文字02报销标准管理02公差人员执行餐宿、室内交通费用包干制，具体报销标准《差旅费报销标准一览表》出差地点餐宿、市内交通费用包干标准总监（含副总监）及以上人员部门经理（含副经理）主管及以下员工一线城市XXXXXXXXXXXXXXX二线城市XXXXXXXXXXXX三线城市XXXXXXXXX备注为提高工作效率，出差费用采取实报实销。国外出差报销采用同样方式差旅报销标准Travelreimbursementcriteria报销标准管理02有效报销Validforreimbursement无效报销Invalidreimbursement飞机发票乘船发票火车发票汽油发票汽车发票住宿发票差旅费用报销必须凭有效发票开具发票公司名称统一为：XXXXXXXX有限公司住宿发票必须提供，住宿发票报销金额不得小于包干总额减去餐费、市内交通费后的金额的60%，否则不予报销。如果在同一出差地点、同一酒店多天住宿汇总开住宿发票，机打发票上必须注明起始日期和退房日期（手工填写无效）无税务监制章的不得报销交通费报销杜绝手撕发票、虚假发票各种票据丢失一律不予报销发现虚假发票报销将处于虚假发票面额的三倍处罚（非出差期间内发生的发票报销都视为虚假发票）报销标准管理02020103用户可以在投影仪或者计算机上进行演示也可以将演示文稿打印出来制作成胶片规定一用户可以在投影仪或者计算机上进行演示也可以将演示文稿打印出来制作成胶片规定二用户可以在投影仪或者计算机上进行演示也可以将演示文稿打印出来制作成胶片规定三报销标准管理02规定四规定一规定三规定二点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本报销标准管理02填写粘贴要求1、首先应按照类别(如：办公费、业务招待费等)进行分类整理，同类单据应粘贴在一起。2、办公费、业务招待费等)进行分类整理，同类单据应粘贴在一起。3、首先应按照类别(如：办公费、业务招待费等)进行分类整理。报销人应将发票及相关附件分类完整规范地粘贴在“原始单据粘贴单”上标准粘贴样式及说明第三章城市分类请在此处输入您的文字，请在此处输入您的文字,请在此处输入您的文字，请在此处输入您的文字03城市分类031.城市名称2.城市名称3.城市名称4.城市名称5.城市名称6.城市名称7.城市名称一线城市1.城市名称2.城市名称3.城市名称4.城市名称5.城市名称6.城市名称7.城市名称二线城市1.城市...