流程名称信息系统用户账号管理流程目录结构序号流程节点细节描述频度时限涉及岗位备注1一年否否2一年否否3一年否否4差异表确认一年应用部门否否5差异表整理一年否否运维与服务管理--->运维管理---->信息系统运维管理--->信息系统用户账号管理注：上述目录结构请按网公司信息化管理作业分类进行填写，分别为1,2,3,4级业务。参考范例对应部分。1、管理流程输入/输出是否有系统支持所遵循的制度或工作要求是否需要有作业指导书整理账号列表整理系统账号列表，通过比对当前系统用户和在编人员情况，编制应用人员差异表3个工作日输入：系统账号列表、在编人员清单输出：《系统用户与在编应用人员差异表》信息系统管理员《信息系统运行维护管理办法实施细则》5.5.14信息系统用户账号管理向业务管理部门提交应用人员差异表向业务管理部门提交应用人员差异表1个工作日输入：《系统用户与在编应用人员差异表》输出：无信息系统管理员整理汇总应用人员差异表业务管理部门组织各应用部门更正应用人员差异表并整理汇总。3个工作日输入：《系统用户与在编应用人员差异表》输出：《系统用户与在编应用人员差异表》业务管理部门应用部门确认、更正差异表并提交业务负责人5个工作日输入：《系统用户与在编应用人员差异表》输出：《用户帐号整理申请表》业务部门根据应用部门确认结果整理确认差异表，并提交系统管理员3个工作日输入：《用户帐号整理申请表》输出：《系统用户与在编应用人员差异表》、《用户帐号整理申请表》业务管理部门6一年否否7信息部门审批实施方案一年否否8实施一年否否《用户帐号整理申请表》《用户帐号整理实施方案》《系统用户与在编应用人员差异表》信息系统用户账户管理相关输出物来源参考《信息系统运行维护管理办法实施细则》《信息系统运行维护管理办法实施细则》5.5.14信息系统用户账号管理编制实施方案信息系统管理员根据业务管理部门确认后的应用人员差异表编制具体的实施方案。5个工作日输入：《用户帐号整理申请表》输出：《用户帐号整理实施方案》信息系统管理员审批实施方案1个工作日输入：《用户帐号整理实施方案》输出：审批意见信息运维部门负责人信息系统管理员执行审批后的实施方案。5个工作日输入：《用户帐号整理实施方案》输出：无信息系统管理员2、相关输出物3、输出物来源依据人员整理工作流程部门负责人应用专责系统管理员电网公司结束编制应用人员对比并提交差异表(20)征求各部门意见并更正差异表(30)收集当前人员列表(10)应用部门业务部门业务负责人信息运维部门确认更正差异表后提交(40)系统管理员信息部开始整理确认差异表(50)制定实施方案(60)审批方案(70)执行方案(80)人员整理工作流程部门负责人应用专责系统管理员电网公司结束编制应用人员对比并提交差异表(20)征求各部门意见并更正差异表(30)收集当前人员列表(10)应用部门业务部门业务负责人信息运维部门确认更正差异表后提交(40)系统管理员信息部开始整理确认差异表(50)制定实施方案(60)审批方案(70)执行方案(80)
