工程管理类标准检查作业指引（商业）编号：HRZD-PG-WY009/04版号：1.0页码：第1页共64页工程管理类标准检查作业指引编制物业管理部日期201209审核于春立日期201209批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人第1页共64页工程管理类标准检查作业指引（商业）编号：HRZD-PG-WY009/04版号：1.0页码：第2页共64页分项内容检查内容检查方式检查频率检查比例检查方法评价标准备注1、前期介入、接管验收1.1、见《华润置地物业前期介入工作指引》、《华润置地物业接管验收工作指引》阶段100%有效性：1、查看项目是否有接管验收作业文件和接管验收标准的相关培训记录2、抽查5位现场工程相关工作人员(不足5人则检查全体)是否了解接管验收作业文件及接管验收标准内容3、抽查10份不同专业或不同类别的设备、设施接管验收记录是否完整1、项目无接管验收作业文件，无接管验收标准全员覆盖培训记录的2、所抽查5位工程相关人员中2名不知晓接管验收作业文件和接管验收标准内容的3、所抽查10份不同专业或不同类别的设备、设施接管验收记录中有3份无交接签字记录、接管项目内容填写不明确、无遗留问题情况下无法提供接管验收记录的2、通用条款2.1、设备间地面应统一铺装或油漆年度100%有效性：抽查3个设备间，查看地面铺装或油漆是否符合设计要求所抽查的设备间地面有1间地面铺装或油漆不符合设计要求，且无修复过程记录或遗留问题整改跟进记录的为不符合2.2、设备间均应有管理制度年度100%有效性：1、检查体系文件是否建立设备机房管理制度2、抽查项目3个设备间，查看是否有相关管理制度上墙，且上墙文件是否为有效版本1、体系文件中未建立设备机房管理制度为不合格2、所抽查设备间有1间制度未上墙或上墙文件明显不符合现场作业要求，上墙管理制度为无效版本均为不合格2.3、每年应编制下一年度的维保计划，细化到以周为单位年度100%有效性：1、抽查项目不少于3个专业维保计划，查看是否已编制本年度维修保养计划2、查看维保计划内容是否有专业漏项，维保计划是否细化到以周为单1、有1个专业未能提供本年度维修保养计划，或无部门负责人审批记录的为不合格2、有1个专业维保计划有重大专业漏项，维保计划未能细化到以周为单位的为不合格第2页共64页工程管理类标准检查作业指引（商业）编号：HRZD-PG-WY009/04版号：1.0页码：第3页共64页分项内容检查内容检查方式检查频率检查比例检查方法评价标准备注位2.4、设备检修（维保）后应有检修记录，该记录应保存3年季度20%有效性：有效性：1、根据维保计划，各专业抽查2个近期计划维保设备的维修保养记录，并现场核对设备维保实际情况2、各专业抽查1份2年前维保记录，查看维保记录是否有效存档3年1、所抽查有2个设备维保记录填写不规范、不完整、字迹潦草看不清的，设备维修保养记录与现场实际设备维保情况不相符的2、抽查中有2个专业无2年前维保记录存档的均为不合格项2.5、所有设备应严格按说明书进行操作，包括冷却塔设备、冷水机组设备、电机、水泵等，所有设备应挂或贴标识牌，标识牌内容应包括设备名称、服务区域、设备电源上级来源等信息年度10%有效性：1、抽查空调系统、锅炉系统、发电机等重要设备是否有操作流程文件或设备操作说明书2、抽查一名现场相关专业工作人员实际操作，查看是否正确按照说明书或设备操作流程文件操作3、现场抽查3个重要设备间，查看设备及开关标识是否符合标准及操作要求1、有1个重要设备无操作流程文件或设备操作说明书的2、相关专业人员未严格按说明书或设备操作流程文件进行操作的3、所抽查设备间内有2台设备未挂或贴操作标识牌，开关标识不符合操作要求的均为不合格2.6、可能造成人员伤害的设备间作业场所应配置相应的安全警示牌年度10%有效性：现场抽查3处设备间，查看可能造成人员伤害的作业场所是否配置了相应的防护装置和安全警示牌，所配置的防护装置和安全警示牌是否满足现场安全防护所抽查设备间有1处可能造成人员伤害的设备间作业场所未配置相应的防护装置和安全警示牌，或所配置的防护装置和安全警示牌不符合现场安全防护要求的均为不合格第3页共64页工程管理类标准检查作业指引（商业）编号：HR...
