内部审核记录编号：JF—9.2—03受审部门标准条款Q:4.1Q:5Q:6.2Q:7Q:9.1.21)组织在策划管理体系时有无考虑内外部环境的影响？2)有无对管理体系进行评估？1)询问最高管理者有无承担管理体系的责任？2)有无保证管理方针和目的的制定？是否适宜？有无沟通？资源配置是否满足？3)体系融合度是如何考虑的？4)过程方法和基于风险的思维运用限度如何？5)有无跟踪结果？对相关事务有无贯彻？1）是否保证在组织的职能和层次上建立管理目的？2）管理目的是否涉及满足产品规定所需的内容？3）管理目的是否可测量，并与质量方针保持一致？4）管理目的实现情况的测量结果，是否实现了连续改善？资源需求是否拟定并提供，有无包含了内部和外部的资源满足？1)有无获取顾客满意的方式方法？2)拟定多长时间进行一次调查？3)调查的内容是否合适？4)有无进行调查记录？5)调查记录结果如何？能否满足规定？是否到达目的规定？序号：审核时间2023.6.6审核记录组织进行了内外部各方面环境因素的辨认考虑，并进行了综合评估，拟定了体系建设的基本框架和发展策略。最高管理者对市场及管理体系十分关注并亲自参与体系过程策划。保证管理方针和目的的制定，进行评审，并得到宣传和沟通。配置了管理体系运营所需的资源体系管理基本与公司的各项管理相融合具有了基本的风险管理思维，过程方法得到初步的运用和实践。可以跟踪体系运营的过程，了解管理运营状态。制定了公司级4项管理目的及分解到各部门/车间，与方针保持一致。管理目的中包含了满足与产品和服务有关的内容。目的均可测量，明确了目的的管理部门、目的的监控周期，并按规定对目的完毕情况进行了记录，抽查3月-5月目的完毕情况，满足连续改善的规定。按体系策划的规定拟定并给予提供和满足了资源的需求，抽查人员、设备等资源基本满足规定。重要采用电话回访、每年进行一次顾客满意度调查表等方式进行顾客满意的监视和测量。调查内容涉及：交货期、产品质量、售后服务、对产品的意见和改善建议等。本年度目前对部分客户进行了一次满意度调查，调查内容基本完整，调查有效。抽查满意度调查结果：对发放的顾客满意度调查表进行记录，达成了目的规定规定。目前暂未发生客户投诉。顾客满意的实行基本有效。合格Y/不合格NYYYYY管理层审核内容及方Q:9.3Q:10.1Q:10.3审核员：1）最高管理者是否按策划的时间间隔评审管理体系，以保证其连续的适宜性、充足性和有效性?2）评审是否涉及评价体系改善的机会和变更的需要？3）是否保持管理评审的记录？4）评审输入是否涉及：以往管理评审所采用措施实行情况、与管理体系相关内外部因素的变化、有关管理体系绩效和有效性的信息是否充足、资源的充足性、应对风险和机遇所采用措施有效性、改善的机会。5）评审输出是否涉及：与体系及其过程有效性的改善、与顾客规定有关的产品的改善、资源需求、体系的变更、有关的任何决定和措施组织有无拟定并选择改善机会，是否涉及纠正、纠正措施、连续改善、突变、创新和重组。是否用以拟定采用措施，以满足顾客规定和增强顾客满意。策划中的改善是否以满足规定并关注未来的需求和盼望？策划是否满足纠正、防止或减少不利影响？是否能改善质量管理体系的绩效和有效性？连续改善的机制如何？有否应用予以实行改善？组织是否较全面连续改善管理体系的适宜性、充足性和有效性？管理评审每年进行一次，制定有本年度管理评审计划，计划评审时间为6月中旬，以保证其连续的适宜性、充足性和有效性。制度明确。按规定的频次计划管理评审。管理评审输入较为充足，通过满意度调查，顾客对产品基本满意，产品质量有所提高。管理方针、目的、体系运营等输入充足。管理评审未到计划节点待实行。对适宜与组织的改善机会进行了策划，拟定改善机会涉及了纠正、纠正措施、连续改善、突变、创新和重组等内容。内容较为充足，关注了顾客规定及增强顾客的满意，适宜。应用了相应的方式以寻求改善，找到了改善点，采用了措施并实行。对体系运营中的其他过程也需求了改善，适宜，符合规定。YYY内部审核记录编号：JF—9.2—03序号：受审部门行政部审核时间2023.6.6标准条款Q:6.2Q:6.3Q:7.1.2-7.1.6Q:7....
