项目HSE体系运行检查表施工现场体系文件执行情况检查表受检单位:检查时间:序号标题检查内容检查要点检查方式检查结果/隐患内容整改措施整改期限责任人一HSE体系建设1、项目建立HSE体系，并定期开展审核，每年至少审核一次体系合规性、一致性、兼容性、可执行性查资料2、项目HSE体系应与法律法规、公司HSE体系、业主要求等保持良好的兼容性二组织机构与责任制1、项目部建立HSE管理机构；HSE各级机构/岗位工作职责明确；各岗位人员明确了解本岗位HSE职责查资料2、项目部建立HSE责任制；逐级签订HSE责任书至各基层班组、岗位人员三危险源辨识、风险评价和风险控制1、进行危险源辩识、评价评价过程是否同时考虑了三种时态（过去、现在和将来）？是否包括三种状态（正常、异常和紧急）的危险以及七种类型的危险因素？评价之后是否对危险因素进行分级？查资料2、制订重大危险源及重要环境因素管理方案，并报总包公司项目部备案能消除或控制重大风险1序号标题检查内容检查要点检查方式检查结果/隐患内容整改措施整改期限责任人四培训与宣传1、项目制订实施HSE培训教育计划，计划应有针对性，并有考核标准或要求培训要有针对性，培训率应达到100%；宣传教育要采取多种手段，营造良好的氛围。查资料2、及时开展新入场员工三级教育、开工前培训查资料、现场询问3、特种作业人员专项安全教育达到100%4、现场有安全宣传标语；在危险作业场所悬挂警示标志现场检查五特种作业人员管理1、建立特种作业人员管理制度查资料2、建立现场特种作业人员动态信息台帐3、特种作业人员资质是否属实，相关证件是否在有效期内查资料、现场检查4、特种作业是否都是持证上岗现场检查六承包商管理1、承包商对分包商进行审核，分包商资质符合项目HSE要求查资料2、承包商与分包商签订HSE协议（合同），责任明确3、分包商应根据项目HSE要求，建立HSE管理制度和操作规程、应急预案，并报承包商备案查资料4、分包商有专职HSE工作人员，人员资质符合、查资料、现场询问5、分包商应根据项目HSE要求，及时组织对所有人员进行培训教育和安全技术交底，并组织进行应急演练2序号标题检查内容检查要点检查方式检查结果/隐患内容整改措施整改期限责任人6、分包商应配备基本的应急物资/设施，承包商定期对其进行检查查资料七危险作业管理1、项目应建立危险作业许可证审批制度查资料2、每日每项作业前安全交底查资料、现场检查3、工作人员知道许可证限制范围和紧急情况下应急措施现场询问4、作业许可证须回收存档，日常监督检查要有文字记录查资料八应急准备和响应1、制订应急准备和响应制度，编制各项应急预案应急预案应囊括现场所有重大危险活动/重要环境因素查资料2、成立项目应急反应小组，分工合作，职责明确如：何人报警、何人组织撤退、何人实施抢救、何人进行医疗救护都必须责任到人3、应急物资/设施齐全，如急救箱、沙、水管及消防器材等？应急物资/设施定期检查、维护，相关管理制度齐全4、进行演练并作记录当紧急情况发生或定期试验后，是否对相应程序进行评价和修订？特别是职责、合作、信息交流。九合规性检查是否对适用的法律、法规符合性定期检查评价？是否保存了对合规性定期评价的记录查资料3序号标题检查内容检查要点检查方式检查结果/隐患内容整改措施整改期限责任人十记录控制1、是否完好地保存各种相关记录？查资料2、记录是否定期收集、归档十一其它1、施工现场进出口有大门、有门卫和门卫制度现场检查2、岗位人员正确使用个人劳动保护用品3、现场设备、设施、物品摆放合理，安全通道畅通，无堵塞、占压现象4、现场用电符合安全要求，无私拉乱接，漏电保护器定期检查合格5、消防器材规格、数量符合要求，有检查记录查资料、现场检查6、安全警示标志齐全、醒目现场检查4第二部分、施工现场专项作业检查表受检项目:检查时间:序号标题检查内容检查要点检查方式检查结果/隐患内容整改措施整改期限责任人一高处作业：凡在坠落高度基准面2m以上（含2m）有可能坠落的高处进行的作业是否办理高处作业许可证现场询问现场检查是否落实高处作业安全工作许可证中的内容是否佩戴安全带安全带是否符合要求（全身五点式双...
