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财务部主任岗位廉政风险排查登记表VIP免费

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公司关键岗位廉政风险排查登记表单位(部门):财务部序号岗位名称风险点描述风险点防控措施风险等级高中低1财务部主任1.资金安全管理1.明确岗位职责,树立财务无小钱,资金安全无小事的观念,切实将资金管理有关规定落到实处;2.资金收支场所安装防火防盗设施;3.执行银行账户管理规定;4.资金收支必须保证三人以上经手的程序;5.对资金安全管理的全过程监督检查。√2.审查公司各项经济业务的真实性,审核成本支出,核算、费用管理1.依据国家的法律法规,加强会计基础工作;2.审查原始凭证的真实合法合规性,确保受理事项完整,手续齐全,杜绝不合理支出。√3.税金管理工作1.负责监督税金的计提、申报及缴纳工作,杜绝随意虚报发票、虚报税金缴纳、擅自更改、隐匿等不廉洁行为。√4.全面计划、预算管理工作1.比照一流企业对标管理,提升财务管理工作;2.参与制定公司计划、合同、经济活动分析等相关工作,将重大事项和问题提交讨论,提出合理建议。√5.其他工作1.加强部门人员业务培训,不断提高财务人员业务水平和协调能力。2.加强政治学习,思想教育,保证廉洁从业。√21.1.序号岗位名称风险点描述风险点防控措施风险等级高中低2.…2.1.2.……1.2.…31.1.2.…2.1.2.……1.2.…41.1.2.…2.1.2.……1.2.序号岗位名称风险点描述风险点防控措施风险等级高中低…

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