CMM三阶文件主机设备维护作业指导书DOCNO文件编号CMM-XXXREV版本APAGE页码1of2FP001-05C1.目的本指导书规定了公司企业网主机维护计划的制定，维护的实施、记录等方面的控制内容。2.范围本指导书适用于与公司主机设备的维护。3.定义（无）4.权限IT部：负责制定、批准、审核主机设备的维护计划，控制实施过程、结果和记录情况。5.作业内容5.1主机维护分类信息系统涉及的主机维护分为以下3类：a)主机设备的新增；b)主机的日常巡检；c)主机设备的维修。5.2主机维护的计划制定a)主机管理员负责监视主机日程运行，根据实际情况提出主机维护计划。b)各系统管理专职协助主机管理员制定维护计划，提出应用方面要求，审核维护计划。c）IT部负责人根据主机管理员提出的维护计划，审核和批准主机的维护，并对过程和结果进行管理。5.3主机维护的实施a)所有维护计划的实施均应通过IT部领导批准后放可实施。b)主机管理员在得到批准后负责对维护计划的实施和具体操作。c)各应用系统管理员在主机维护时应对应用系统进行监视，如有异常应立即向主机管理员反映。d)维护计划实施后由IT部负责人和各应用系统管理员共同对实施结果进行审核。5.4主机维护的控制要求5.4.1新增主机的控制要求1）主机的物理安装主机应配备合适的安装导轨，并与现有机柜匹配。设备上架后，应及时安装固定好，并正确接入电源。设备接入的线缆应有合适的标签标注，作到清晰易分辨。所有线缆均应捆扎规整。2）主机的操作系统安装在物理安装完成后，主机管理员根据该主机的应用要求，安装相应的操作系统。操作系统应做到安装完整不出错，所有的操作系统用户均应设置密码，不能留空密码。如操作系统有安全补丁，则应将补丁部署完CMM三阶文件主机设备维护作业指导书DOCNO文件编号CMM-XXXREV版本APAGE页码2of2FP001-05C全，不能遗漏。操作系统安装后还应安装必须的系统软件，做到使用无障碍。3）主机安装后的移交在物理安装和操作系统安装之后，应将主机移交给各系统管理专职进行进一步安装和配置。在移交时，应将操作系统管理员密码及其他相关注意事项告知相应管理专职，确保管理专职对主机的完全了解，使进一步安装和配置无障碍。5.4.2主机设备日常巡检的控制要求1）主机日常巡检的内容a)主机的供电、温度等物理情况检查b)主机操作系统补丁检查c)主机运行稳定性检查2）主机巡检的实施主机管理员应定期对以上所列内容进行巡检。应对所有主机进行检查，不能遗漏检查项目和设备。对物理情况的检查主要为供电的稳定性检查和温度检查；对操作系统补丁应定期安装，如需要重启主机，则应联系相应管理专职，必要时请示上级领导，在得到批准后进行重启；主机运行稳定性检查应监视主机运行状态，如被告知相应应用系统运行不正常或发现主机不正常重启或报错等异常情况，应立即告知相关部门和人员，并提出处理意见。5.4.3主机设备维修的控制要求当主机设备出现故障，当维护计划得到审核批准后，主机管理员应以对应用系统的影响最小为准则安排适当维修时间进行维修。如有外部维护人员对主机进行维修，则应全程陪同，协助主机维修。在维修完成后，应及时告知相关应用专职、上级领导和应用部门人员，在上述人员确认维修成功后，方可结束维修过程。5.5主机设备维护5.5.1主机设备的日常巡检，应记录相关供电情况、温度情况及设备异常情况等。5.5.2主机设备的维修，应记录异常原因、维修处理意见、维修实施过程及维修结果。6.参考文件《信息安全监控管理程序》QEP-057《IT设备管理制度》WI-5347.相关表单【主机设备日常点检表】FW534-05保存部门：IT部保存期限：3年
