采购范围、审批权限管理流程制度第一条、物资请购流程细分流程请购部申请请购总经理审核签字确认仓库核实确认采购部审核签字后采购（二）非生产性物资请购使用部门填制请购单仓库核实确认总经理审核签字确认采购部审核签字后采购（三）固定资产类、工程、设备类物资请购部门写2000元以上书面申请报告使用部门第一责任人审核签仓库保管员总经理签字（五）设备、工程、IT物资采购请购部门负责人审核确认使用部门负责人签字请购部申请请购（四）新品采购（品管、研发）请购部门申请请购请购部门责任人审核签字相关部门审核签字总经理金额贰仟元起需打申请报告请购人申请请购专业对口部门审核确认总经理仓库员（品、研等其它）审核备注：凡请购2000元以上（包括：设备、IT设备、固定资产等物资）须书面申请报告计划人提出请购申请计划人部门负责人审核库管审核总经理审核采购部负责人审核请购流程说明此流程适合于低值易耗品、原材料、固定资产等采购贰仟元以上的单件物品，必须由公司总经理（或指定授权人）审核，方可购买。（一）生产性物资请购流程采购部采购第二条：请购单样本江苏安索铝车轮有限公司请购单文件号：顺序号：﹎﹎﹎请购部门年月日品名规格型号单位数量用途时限备注主管负责人：填表人：保管员（审核）：附1：公司设备（工器具）请购审批表顺序号：填表日期：年月日需求部门请购申请设备（工器具）名称及型号现有数量现有产能需购数量需购原因分析预算费用到货时间采购部门请购部门负责人：日期：生产部门意见审核人：日期：行管部审核审核人：日期：总经理审核审核人：日期：公司总裁批准审核人：日期：采购部门确认部门负责人：日期：一、原料采购流程及付款流程二、货到验收入库、退货、索赔流程手续货到（采购员自己首验）配合相关部门验质，库管验收（物资数量及质量）合格入库（不合格要求退货），及时更换责任划分（属于请购员的或是采购员责任）处理意见（责任落实）财务部流程说明：采购煤炭：采购员必须会同质检、财务、库房到场（监磅），过磅后，监磅人员须在过磅验收单上签字（监磅人员要对过磅数字负责）；采购原、辅料：须由采购员、质检、库管共同验收签字，方生效。采购有技术等方面的设备、物资，须由采购员、质检、库房及归属使用部门（如质检部、生产部、技术研发等）审核验收方可入库。计划采购人根据市场行情报价通知送货卸货过磅点数质检结算室结算审核付款采购员提出申请付款部门负责人审核主办会计审核财务部长审核总经理审核（三证齐全）财务部进行核查真实性一、采购物品范围的界定根据公司各部门的采购情况，现将采购的物品总体划分为三大类：1．低值易耗品：主要办公、生活、价值在2000元以下单件物品的与生产经营有关的配件、工具等物品。2．原材料：主要包括煤、包装材料、辅料、生铝。3．固定资产：主要包括房屋、机器设备、运输工具以及价值在2000元以上的与生产经营有关的配件、工器具及生产设备等物品。二、采购审批权限的界定根据以上采购物品范围的划分，将采购物品的审批权限做如下规定：1．公司所有物品的购买必须填制统一格式的请购单。2．低值易耗品和原材料的采购（1）采购贰仟元以内的单件物品：由计划人、库管、总经理、采购部负责人四人审核签字后，方可购买。（2）采购壹仟元以上的单件物品：由计划人、库管、部门经理、总经理、采购部负责人五人审核签字后，方可购买。须报财务部备案。3．采购固定资产在壹万元以上单件物品：由需求部门计划人、库管、部门经理、总经理、四人审核签字后，采购部方可进行采购。5．生产性物资按照财务下发的流程进行采购。6．其他物资的采购，公司有特别规定的，按照公司规定执行。7．紧急采购（影响正常生产）的物资，特批特办执行。非生产性物资采购周期规定（一）订购物资：指非通用类需定做的物资1．超出灌云地区采购范围，并需要订购的物资，采购周期为：10天；2．灌云地区内订购物资，正常采购周期为7天；非正常（订做或加工周期15天）。3．特别物资依据合同到货期限为准。（二）、直购物资：指常规通用物资1．外省、市采购现货供应的周期为12天，国际（港、澳）周期为90-120天...
