附件三过程分析乌龟图1、报价/合同/订单确认过程2、过程设计开发过程3、产品和过程确认过程第47页共66页会议评审传阅评审C1：报价/合同/订单确认市场部为主相关部门配合报价单顾客的要求（包括合同和订单）与产品有关的法律法规要求公司的要求顾客指定的特殊特性已接受的报价签订的合同确认的订单合同评审控制程序交期达成率交付产品PPM销售业绩电脑、打印机、复印机、定期会议C2：过程设计开发项目小组顾客图纸顾客的技术标准/规范顾客样品生产率/过程能力/成本的目标顾客要求(若存在)以往的开发经验转化后的产品图纸过程流程图平面布置图PFMEA控制计划技术文件检验试验标准产品质量先期策划控制程序工程更改控制程序新产品开发成本新产品开发周期新产品送样一次合格率新产品生产率初始过程能力指数PPK附件三过程分析乌龟图4、产品生产过程5、产品交付和服务过程第48页共66页电脑、打印机、复印机、定期会议C3：产品和过程确认项目小组市场部转化后的产品图纸过程流程图平面布置图PFMEA控制计划技术文件检验试验标准设备和工装样品小批量产品PPAP资料生产件批准控制程序PPAP批准签订的合同/订单人员、设施设备、材料、方法、工作环境、测量系统C4：产品生产生产部生产计划控制计划产品图纸技术文件完好的设备和工装具备能力的人员合格的材料/外协件合格的量检具和试验设备适宜的工作环境设备和工装生产的合格产品生产过程控制程序生产计划达成率成品检验合格率生产率附件三过程分析乌龟图6、顾客反馈过程7、经营计划控制过程第49页共66页搬运设备、设施C5：产品交付和服务市场部合同及订单要求发货通知单检验试验记录(顾客要求时)合格的运输供方包装要求服务要求至顾客的产品收货单服务报告产品防护控制程序交付与服务控制程序顾客投诉交期达成率交付产品PPM网络、传真、电话、现场服务C6：顾客反馈市场部责任部门顾客反馈信息(顾客投诉)交付零件的质量性能顾客生产中断包括外部退货按计划交付的业绩(包括附加运费情况)关于质量或交付问题的顾客通知制造过程的业绩顾客满意度调查表顾客满意度自评表顾客信息反馈处理表纠正预防措施表8D报告持续改进的措施顾客满意度评价交付与服务控制程序顾客满意度控制程序顾客投诉次数顾客投诉处理时效顾客满意度附件三过程分析乌龟图8、管理职责控制过程9、管理评审控制过程第50页共66页会议、文件M1：经营计划控制总经理各部门主管顾客要求董事会要求市场数据分析和SWOT分析各部门数据分析以及实际状况质量方针和质量目标长期经营计划年度经营计划经营目标达成状况经营计划控制程序年度经营计划目标达成情况管理评审会议M3：管理评审控制总经理各部门主管内外部审核结果顾客反馈各部门的业绩产品的符合性数据纠正和预防措施的状况以往管理评审的跟踪措施可能影响质量管理体系的变更改进的建议实际的或潜在的外部失效及其对质量、安全和环境的影响分析设计和开发特定阶段目标分析汇总报告管理评审报告质量管理体系及其过程有效性改进与顾客要求有关的产品的改进相关改进的建议资源需求管理评审控制程序质量管理体系的适宜性/充分性/有效性会议、文件M2：管理职责控制总经理各部门主管公司高层领导对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺要求编制和贯彻适应公司经营宗旨、满足要求和持续改进质量管理体系有效性承诺的质量方针要求职责和权限要求公司高层领导对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺证据质量方针得到规定和沟通的职责权限质量手册职责权限过程的有效性和效率质量方针的适宜性质量管理体系的有效性附件三过程分析乌龟图10、人力资源控制过程11、内部审核控制过程第51页共66页搬运设备、设施M4：人力资源控制管理部管理评审报告新的项目岗位任职要求员工素质评价结果绩效考核结果培训需求调查培训计划员工满意度调查表员工满意度评价报告培训有效性评价表能胜任工作的员工人力资源控制程序培训计划达成率员工满意度人员流动率内审首末次会议M5：内部审核控制质量部内审小组审核计划审核工作表审核提问表审核报告不符合项的纠正预防措施内部审核控制程序频次不符合项的纠正预防措施完成率附件三过程分析乌龟...
