文献控制程序（IATF16949/ISO9001-）1.0目的本程序规定了文献和资料的同意、公布、发放、确认、作废、更改、收回及归档和保存的控制办法，确保各有关场合使用文献和资料为有效版本，能够安全有效地被管理与使用。2.0合用范畴本程序合用于公司质量管理体系文献的控制及我司技术文献、设备文献、外来文献、顾客提供的图样同意、公布、发放、确认、作废、更改、收回及归档和保存的管理。3.0职责3.1总经理负责同意公布质量手册。3.2管理者代表负责审核质量手册和同意质量管理体系程序文献，同意程序支持性文献和作业指导书等，指导组织对现有体系文献的定时评审。3.3体系办是质量体系文献和资料的归口管理部门，负责公司质量管理体系的文献和资料控制，负责文献的统一管理。3.4研发中心负责技术文献和资料的归档、分类、标记、编制、审核、同意、分发、回收、销毁、更改、保管及外来文献、图样的评审、转换等管理工作，负责我司产品图纸、样件及有关更改内容的及时传递。3.5其它部门负责有关文献的编制、使用及对本部门在用文献和资料的控制，负责本部门与质量管理体系有关的文献和资料的收集、整顿和归档。4.0术语文献：信息及其承载媒体。5.0工作程序责任输入过程活动活动要点输出有关部门质量管理原则5.1体系文献的编制a)文献的编制应根据质量管理原则，并充足考虑公司实际，进行适宜性控制，达成有效提高的目的。b)质量手册由体系办负责编制/修改、程序文献、其它质量体系运行所需文献由各部门编制/修改。c)体系文献的格式及编号，见5.13；编号由体系办统一编号。送审文献体系文献编制研发中心客户特殊规定公司内部规定5.1.1图纸、技术文献的编制/同意a)图纸、技术文献编制、审核须按《产品型号及零部件图号编号办法》原则执行，确保文献是充足适宜的，经同意的图样技术文献原件须归档管理。b)当顾客提供图样、规范中标出特殊特性符号时，编制人员在转换过程中，须按顾客规定的符号标注在对应的技术文献上。送审文献审核人员送审文献5.2体系文献的审核/同意文献和资料在公布前应由授权人审批其合用性。a)质量手册由管理者代表主持编制并负责审核，总经理同意；b)程序文献由责任部门编制，部门负责人审核，管理者代表同意。c)工作文献由有关人员编制，部门负责人审批。d)图纸、技术文献编制、审核执行5.1.1的规定e)上述文献公布前应得到同意，以确保文献的适宜性。同意后的文献体系办同意后的文献5.3体系文献的归档/登记文献编制部门将同意后的文献拟定分发范畴后交体系办（含电子档与签名的纸质档，图纸、技术文献除外），归档保存。文献清单有关部门同意后的文献5.4体系文献的发放a)受控文献应有红色“受控”标记，无此标记的文献不得使用。b)在质量体系运行各场合，都能得到对应文献的有效版本，并确定对应的发放范畴，应形成发放清单，体系文献发放应根据拟定的发放范畴，填写《文献发放/回收统计》进行发放。c)未经许可文献不得进行复制再分发，有文献使用需求时，需到发放部门办剪发放手续后领取文献。d)对电子文献拟定对应的控制办法，涉及密码、口令等。文献发放记录表有关部门同意后的文献5.5体系文献的使用和管理a)文献编制部门建立《受控文献清单》；收文部门建立《文献接受记录表》。b)全部的文献必须在适宜的环境下保存，确保文献清晰无损坏，保存期满足规定的规定。c)对需要查阅的文献和资料，可向对应部门借阅，由借阅人填写《借阅记录表》，任何人不得私自复印。借阅人应在指定日期偿还文献，避免文献丢失或损坏。d)顾客需要提供的产品图样、技术原则，由研发中心负责向顾客提供。e)公司电子文献由各部门自己保管，重要文献资料要备份，并采用防潮、防磁、防高温方法。受控文件清单文献的使用和管理体系文献的发放归档/登记NG技术文献编制审批体系办同意后的文献5.6文献的定时评审a.公司每年结合内部审核对质量管理体系文献评审一次，文献评审工作重要由管理者代表组织体系办及内审组进行评审，评审成果在内审有关统计中体现。b.特殊状况时，可随时组织有关部门对某些文献进行评审。c.评审务必考虑我司组织机构、岗位变化等内部因素对文献充足性及合用性的影响，同...
