制程检验管理程序1.目的明确制程检验的要求和控制方法，防止不合格品在工序之间的转移。2.范围本程序适用于各工厂在制品和半成品的检验和控制。3.职责3.1技术研发部组织制定《工序质量标准》、《检验作业指导书》和《抽样作业指导书》等技术标准，并督导执行。3.2生产管理部督导各工厂制程检验管理按本程序要求实施。3.3生产值班长和操作员对在制品和半成品进行自检，互检，对不合格品进行处理，确保工序质量。3.4各工厂品管科的检验人员对在制品和半成品进行检验，做出“合格”和“不合格”判定，并对不合格品提出处理意见。3.5生产值班长和检验人员均应及时准确地对检验信息进行收集、处理、反馈。4.工作过程和方法4.1检验准备4.1.1技术研发部应根据制程特点和质量要求，编制《工序质量标准》、《抽样作业指导书》、《检验作业指导书》等，明确制程检验项目、检验频次、检验方法、检验标准等。4.1.2品管科根据《工序质量标准》、《抽样作业指导书》、《检验作业指导书》等，准备必要的试验设备、合格的检验人员和检验环境等。4.1.3品管科应将《工序质量标准》、《抽样作业指导书》、《检验作业指导书》等放置在各检验场所，且方便员工查阅。4.2检验实施4.2.1操作员根据《工序质量标准》自检在制品和半成品的质量状况，合格后才能交下道工序。不合格品按《不合格品管理程序》处理。4.2.2下道工序的操作员对交来的半成品进行检验，合格才进行加工，不合格品按《不合格品管理程序》处理。4.2.3生产值班长检查操作员的使用材料、操作方法是否正确，巡查各工序的质量状况，抽检在制品和半成品，及时发现和处理异常情况，填写《日常点检表》。对发现的不合格品，按《不合格品管理程序》处理，并将各3/4工序的生产运作状况记录在《生产值班长交接班记录》上。4.3检验判定4.3.1检验人员根据《工序质量标准》、《抽样作业指导书》、《检验作业指导书》进行检验，做好检验记录，出具《制程检验报告》，并作出“合格”或“不合格”的判定。4.3.2《制程检验报告》，经品管科长审批后，报送生产科和生产车间。4.3.3不合格的在制品和半成品，按《不合格品管理程序》处理。4.4异常情况的处理4.4.1操作员对自检、互检、抽检发现的异常情况，应及时分析原因。若是自身原因造成的，应及时采取纠正措施。若非自身原因造成，应及时向生产值班长反馈。4.4.3当发现制程不合格现象连续产生或问题较严重时，应及时逐级向上反映，由上一级采取纠正措施，直到问题得到解决。4.5品管科在《质量月报》中向生产管理部报告当月制程检验质量状况。4.6生产管理部督导各工厂制程检验管理按本程序要求实施，发现问题及时处理，必要时向生产副总裁报告。5.相关文件5.1《生产管理程序》5.2《工序质量标准》5.3《抽样作业指导书》5.4《检验作业指导书》5.5《不合格品管理程序》6.使用记录6.1《制程检验报告》6.2《日常点检表》6.3《生产值班长交接班记录》6.4《质量月报》
