招投标工作流程为了规范招投标工作，理顺工作流程，明确各部门职责，更加好的为公司业务工作做好服务，特制订此工作流程。1、招标信息获取由招投标部人员通过网上查找有关招标公示，打印后来交给分管领导或公司领导，由分管领导或公司领导决定与否参加，另外，公司业务员通过自己的业务渠道获取的招标信息，由业务部负责人安排招投标部参加投标。2、报名资料准备需要准备报名资料的项目，简朴的报名资料由业务人员从办公室领取，需要备案资料等复杂的报名资料，由业务内勤人员或者招投标部协助业务员准备报名资料。3、招标文献购置通过网上支付的招标文献，由招投标部填写请款申请，经公司领导同意后来，从财务部借取银行卡，完毕网上支付，并负责事后将购置招标文献的发票送给财务做账；需要现场报名购置的招标文献，由招投标部安排业务人员前往购置（业务部借调给招投标部一名人员配合）。4、投原则备招标文献获取后来交给招投标部，由招投标部负责协调投标工作，根据需要，将招标文献复印后来分发给采购部，由采购部准备样品并提供材料价格、供应商资料、产品检测报告等资料给招投标部。需要设计部协助的，将招标文献复印后来分发给设计部，需要填写设计任务联系单的，应当填写联系单并经有关领导同意签字后送给设计部。需要上级主管部门出具三无证明、无行贿证明、外出施工介绍信、农民工工资支付信誉证明等资料的，由招投标部提请办公室协助解决。招投标部还需要和业务部沟通，拟定投标授权人，所用项目经理人员等事宜。采购部、设计部等有关部门应在招标文献规定的答疑截止时间之前提前半天，将各部门质疑以书面形式汇总到招投标部。5、确保金支付由招投标部标书制作人员根据投标时间，及时填写确保金请款单，请款单须注明金额、收款人信息、预计退还时间以及其它注意事项。请款单经部门负责人复核，公司领导同意，交给财务部进行支付，支付完毕后来，财务部将支付凭证交给招投标部，用于标书制作、换取收据以及投标使用。6、商务标制作商务标由造价员负责完毕。造价员完毕具体精确的成本估算，报给公司总工程师审核后，报送公司领导。由公司领导决定投标报价后，造价员调节商务标报价，完毕商务标制作，交给标书制作人员。7、标书制作及汇总封标招投标部标书制作人员完毕资格审查资料、技术表等编制，并将商务标汇总后来，交给部门负责人或其它有关领导审核，然后打印装订封标。8、投标由业务部指定授权人或项目经理去现场投标，由招投标部统一协调投标人员准备样品、投标文献、确保金收据、投标差旅费以及交通车辆等，需要携带资质以及合同原件的，由招投标部列出清单给办公室提前准备，由投标人员到办公室借出。9、后期事宜开标后来，开标人员需将具体统计的开标成果反馈给招投标部以及其它有关领导，并由招投标部登记统计，方便后来作为投标报价的参考信息。开标人员需退还办公室或财务部借出的多个原件。中标的项目，由业务部跟踪后续工作；未中标的项目，投标人员需将有关事宜转交给招投标部，由招投标部负责跟踪确保金退还。10、本规定自公司领导签发之日起执行。
