质量管理体系评审统计评审项目及内容评审办法及规定评定成果评审统计被评审部门1质量管理体系1.1质量目的与否可量化考核，与否可分解①查阅质量目的及其考核方法、考核统计□符合□基本符合□不符合1.2质量管理体系文献与否被有关人员获得、理解，与否有发放统计①查阅体系文献的发放统计。查阅体系文献宣贯统计。②抽查管理人员、检查人员熟悉和理解质量管理体系文献（涉及质量方针、目的）的程度□符合□基本符合□不符合1.3质量管理体系与否已持续有效运行3个月以上查阅体系运行统计（如文献发放统计、宣贯学习统计等）□符合□基本符合□不符合□不合用1.4内设机构及职责与否明确；与否绘制了组织机构图。①查阅内部组织机构图、部门职责的描述。□符合□基本符合□不符合1.5与否设立技术负责人、质量负责人、检查检测责任师，设立与否合理。与否制订对检查检测质量有影响的人员的岗位职责或岗位阐明书，明确规定其职责、权限①查阅技术负责人、质量负责人、检查责任师的任命文献。②查阅技术质量管理人员、检查检测人员的岗位职责或岗位阐明书。岗位职责或岗位阐明书普通涉及专业知识和经验规定、任职资格和培训规定、权限和互有关系等内容□符合□基本符合□不符合2文献控制评审项目及内容评审办法及规定评定成果评审统计被评审部门2.1对外来文献的控制与否符合规定。安全技术规范、原则与否有正式版本。与否与申请核准项目相适应查阅受控文献的发放及回收统计。查阅外来文献清单，确认法律、法规、规章、安全技术规范、原则的有效性□符合□基本符合□不符合办公室3管理评审3.1与否建立了管理评审计划查阅管理评审计划。□符合□基本符合□不符合4人力资源管理4.1从事管理和检查检测的人员与否办理了正当聘任手续①抽查管理和检查检测人员的聘任手续。②对于调入检查检测人员，还应查检查检测资格证变更手续□符合□基本符合□不符合4.2与否制订年度培训计划。计划与否与检查机构现在和此后的任务相适应查阅年度人员培训计划□符合□基本符合□不符合4.3与否实施了培训计划，与否有培训统计查阅人员培训（考核）统计，涉及专业资格培训、岗前培训、岗位培训、继续教育培训统计或证书，判断培训计划的实施状况□符合□基本符合□不符合4.54与否建立人员技术档案，档案内容与否齐全（有关教育、培训和资格、技能、经历的统计）抽查专业技术人员和持证人员技术档案（抽查10％且不少于5人）□符合□基本符合□不符合5检查检测设备5.1租借设备的使用与否符合规定。借出设备的管理与否符合规定①审查租借设备的使用管理统计（检定/校准证书等）。②审查借出设备返回后的统计（核查统计等）□符合□基本符合□不符合评审项目及内容评审办法及规定评定成果评审统计被评审部门5.2检查检测设备的规格、精度等级与否符合对应规范的规定抽查检查检测设备的技术指标（抽查5％且不少于5台）□符合□基本符合□不符合5.3检查检测设备与否按规定进行了检定/校准。检查检测设备与否有检定/校准状态标记，与否含有唯一性标记。注：国家强制检定目录以外的可采用校准或自校准①查阅检查检测设备检定/校准计划，抽查检定/校准证书报告（抽查5％且不少于5台）。②对于采用自校准的，检查自校准规程和自校准统计。③检查检查检测设备的检定/校准状态标记、唯一性标记并与设备台帐核对□符合□基本符合□不符合5.4检查检测设备与否有使用阐明书或操作规程，与否被检测人员方便获得①抽查设备使用阐明书或操作规程（抽查不少于5台）。②查看设备使用阐明书或操作规程的文献发放及回收统计□符合□基本符合□不符合5.5与否建立了检查检测设备档案。档案内容与否符合规定抽查检查检测设备档案（抽查5％且不少于5台）。档案内容应涉及：制造商名称、型式型号、系列号或出厂编号；接受日期、启用日期、接受时的状态和验收统计；设备阐明书或者制造商的其它资料等□符合□基本符合□不符合5.6对过载或者误操作等出现可疑成果，或者已表明有缺点以及超出规定程度的检查检测设备与否规定了控制规定。与否按照规定规定进行解决①审查设备管理程序文献或有关控制文献。②审查有关处置统计□符合□基本符合□不...
