重金属控制系统程序文献1.建立重金属控制程序2.建立重金属不合格品的控制程序，纠正和防止方法和产品召回解决程序3.建立合格的化学品供应商名册4.任命推行重金属系统的管理代表及推行重金属系统人员的组织架构图5.任命专职的油漆管理人员（应有油漆操作-特种作业工作证）6.建立进入化学品仓的授权人名单。7.对全部重金属有关人员进行“重金属及高风险物料”方面规定培训（涉及管理和员工），并保存培训文献和统计8.对已识别的风险进行界定，并执行必要的控制的文献9.对高风险物料进行风险评定10.对化学品供应商的评定及报告（文献资料，管理体系，生产能力，品质控制系统，现场等）11.建立机制对用在现有产品和新产品上的重金属元素进行检讨和识别。12.制订来料控制规定以确保重金属元素的符合性13.对生产完毕之后的退料进行控制的程序14.QC巡检报告需注明“重金属及高风险物料”的批号等规定15.建立产品重金属控制文献清单，方便跟踪和复核（BOM表标记产品所用的重金属明细资料）16.工程部制订产品喷油/丝印/移印的工程资料，须注明油漆名称（颜色），编号，供应商。17.开油统计，必须显示所用的油漆编号，批号，开油水的编号和批号，化学品供应商，进料日期，批号，数量，测试报告编号，进出具体资料，所用场合，客户名称，产品编号，18.重金属符合生产线的产前确认19.产品喷油/移印/丝印追踪表，追踪产品所用化学品的全部资料。
