“11.1信息系统管理业务流程”修订对照表原流程现修订为备注二、业务风险1.2信息系统建设项目不符合股份公司经营战略目标，导致重复建设、低效投资。1.2信息系统建设项目不符合股份公司经营战略目标，导致盲目建设、投资低效。修订1.3信息安全规划不当，风险评估缺失，导致信息系统风险。1.3信息安全规划不当，风险评估缺失，信息安全教育不足，员工安全意识薄弱，导致信息系统风险。修订1.4技术方案不合理，业务流程不规范，系统功能存在问题，导致系统不能满足业务需求。1.4技术方案不合理，业务流程不规范，系统功能不健全，导致系统不能满足业务需求。修订1.6系统建设延误，导致系统不能按期投用。1.6项目监管不力，系统建设延误，导致系统不能按期投用或资金流失。修订1.8系统安全问题导致网络故障、病毒侵袭、非法入侵及泄密等，或系统灾难无法及时恢复。1.8系统存在网络故障、病毒侵袭等安全问题，导致非法入侵及泄密等，或系统灾难无法及时恢复。修订1.9数据未被正确录入，系统误操作，导致系统出错、错误计算等。删除1.10系统陈旧，导致不能满足需求。1.9系统运维不落实，功能陈旧，导致不能满足业务需求。修订1.11未经审核，变更信息技术合同标准文本中涉及权利、义务条款导致的风险。2.1未经审核，变更信息技术合同标准文本中涉及的权利、义务等条款，导致财务风险。修订1.12系统关键岗位缺乏监管，信息安全岗位设置缺失，导致系统存在安全隐患。删除2.2交易不真实，未按约定付款，影响财务报告。新增3.3违反国家和企业会计制度，造成项目资金损失。新增三、业务流程步骤与控制点原流程现修订为备注1.1股份公司建立完善的信息化管理体系，设立ERP指导委员会,设立信息系统管理部负责股份公司信息化归口管理工作;各分（子）公司设立信息化领导小组或ERP指导委员会，并设立信息管理部门负责本单位信息化管理工作。1.1股份公司建立完善的信息化管理体系，设立ERP指导委员会,设立信息系统管理部负责股份公司信息化归口管理工作;各分（子）公司设立信息化领导小组或ERP指导委员会，定期召开会议，听取、总结和指导本单位信息化工作，设立信息管理部门负责本单位信息化管理工作，对信息系统和信息资源行使管理职责。修订1.3.2各级信息管理部门配合人事部门开展全员信息安全教育和培训，并在信息门户发布安全教育培训材料。1.3.2各级信息管理部门配合人事部门开展全员信息安全教育和培训，并在信息门户或内部网站发布安全教育培训材料。修订1.4.1根据《中国石油化工股份有限公司信息系统风险评估管理办法》，信息系统管理部负责每年对信息系统进行年度综合风险评估，形成风险评估报告，并组织专家组对风险评估报告进行评审，专家组对风险评估报告提出评审意见并签字；分（子）公司信息管理部门会同相关业务部门，组织本单位信息系统的风险评估，并将风险评估报告经信息管理部门负责人审核签字后报信息系统管理部备案。1.4.1根据《中国石油化工股份有限公司信息系统风险评估管理办法》，信息系统管理部负责每年对信息系统进行年度综合风险评估，形成风险评估报告，并组织专家组对风险评估报告进行评审，专家组对风险评估报告提出评审意见并签字；分（子）公司信息管理部门会同相关业务部门，通过多种形式，组织本单位信息系统的风险评估，包括企业信息系统整体风险、重点系统风险、主要基础设施风险等，形成相关风险评估报告，并将风险评估报告经信息管理部门负责人审核签字后报信息系统管理部备案。修订1.5.1信息系统管理部负责编制信息安全规划，在征求职能部门、事业部和分（子）公司意见后，组织专家组评审，并根据专家意见负责组织修改，经信息系统管理部主任审核后，正式发布。各分（子）公司信息管理部门根据股份公司信息安全规划，结合自身生产经营管理的需要，负责制订本企业的信息安全方案，经分管经理审批后报信息系统管理部备案。1.5.1信息系统管理部负责编制信息安全规划，在征求职能部门、事业部和分（子）公司意见后，组织专家组评审，并根据专家意见负责组织修改，经信息系统管理部主任审核后，正式发布。各分（子）公司信息管理部门根据股份公司信息安全规划，...
