四川省--------------有限公司内部审核工作计划NO：DTR8.2.2-02一、审核目的通过内部质量审核检查公司的质量管理体系是否有效运行，是否符合《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》标准要求，进一步完善质量体系。同时对产品实施质量审核，即对认证产品进行一致性检查。二、审核范围质量体系和认证产品涉及到的各部门及人员。三、审核依据（1）公司质量手册（2）程序文件（3）《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》（4）其它相关质量文件四、审核组成员审核组长：审核员：第一组：第二组：五、审核时间2009年5月25日六、审核日程安排（见下表）审核时间时间第一组：第二组2009年5月25日8：00~8：30首次会议8：30~9：30（上午）总经理职责和资源（1.1/1.2）质量负责人职责（1.1）内部质量审核（8）管理部质量职责（1.1）文件控制（2.2）质量记录控制（2.3）人力资源控制（1.2）工作环境控制（1.2）9：30~12：00（上午）技术部质量职责（1.1）文件控制（2.1/2.2）质量记录控制（2.3）供应商的控制（3.1）市场部质量职责（1.1）文件控制（2.1/2.2）质量记录控制（2.3）供应商的控制（3.1）2：30~4：30（下午）生产部质量职责（1.1）文件控制（2.1/2.2）质量记录控制（2.3）强制性认证标志的保管和使用（2.1）生产过程控制和过程检验（4）不合格品的控制（7）认证产品一致性及变更控制（9）包装搬运和储存、库房管理（10）品控部质量职责（1.1）文件控制（2.2）质量记录控制（2.3）关键元器件和材料的检验/验证（3.2）例行检验和确认检验（5）检验试验仪器设备（6）不合格品的控制（7）内部审核（8）认证产品一致性及变更控制（9）4：30~5：00审核组内部会议5：00~5：30总结会（末次会议）拟制：批准：年月日年月日四川省--------------有限公司内审会议签到表NO：DTLR8.2.2-03地点：日期：序号部门职务签名
