体系内审策划一、内审目的为落实体系内部审核的要求，全面审核我司体系流程的充分性、可行性、适宜性、及过程执行的符合性，对此次审核发现的问题点进行评价，提出改进方案，促进体系良性循环。二、审核计划序号工作内容节点备注1内审员人选提报2009/09/07各部门提报符合要求人员，ZG/ZS/ZZ/ZP/ZJ人数较多部门可报2人，其他部门报1人2TS条款培训（结合公司文件）2010/03/199月份开始每月4小时3内审员审核技巧2009/10/10累计8小时4审核2009/12/10覆盖所有要素5阶段评价和总结每月1次三、内审员选拨、培训、资格确定1.内审员资格基本要求熟悉部门工作，掌握一定技能、具备管理经验；有较好的口头和书面语言表达能力；具有能够完成审核任务的能力----编制查检表、实施审核、编写不合格项报告和审核报告；正直诚实、保密、善于沟通、独立性；服从领导----遵守审核纪律、传达并说明审核要求、编制查检表、按计划完成审核任务、将审核发现整理成书面资料、报告审核结果、验证纠正措施的有效性、支持组长和管代工作；了解ISO/TS16949标准、掌握公司体系文件的流程和精神要领、有审核经验优先。2.内审员内部培训学习ISO/TS16949标准；学习我司质量体系文件；审核技巧和注意事项。3.内审员能力要求经过理论培训，并结合实践，达到：能够理解ISO/TS16949标准条款要求；熟悉公司部门职能和体系流程要点掌握基本的审核技巧；能够独立检查部门内部体系文件要求的执行情况，并输出改善报告；在指导下能够审核其他部门，并输出改善报告。第1页共12页4.周期评定审核员，经管理者代表批准合格的内审员，报备ZB。四、审核准备确定审核要素审核小组-------体系工程师按照审核要素和审核涉及部门确定审核小组人员，指定组长；审核要求和分工----内审组长组织编写审核查检表(内审员编写、内审组长确认)五、审核首次会议（审核组长、内审员）阶段总结（审核组长、内审员）末次会议（审核组长、内审员）六、审核报告体系工程师或审核组长输出内审报告；报管理者代表批准；不符合项的管理部门实施整改七、不符合项跟进（内审员、审核组长）内审员跟进不符合项的整改审核组长督促跟进的结果和效果八、内审员评价体系工程师负责评价内审员的成绩/表现，经管理者代表批准合格的，报ZB。九、终极目标：击破自闭、引导自觉、协同自发遵循PDCA，持续改善，提升全员质量意识。促进降低产品不良、提升产品质量、降低运营成本。十、审核安排（时间待定）序号审核部门被审核部门对应TS条款/主要职能1XGSC6.3.2应急计划7.2与客户有关的过程7.2.3客户沟通7.2.3.1客户沟通--补充7.5.1.7服务信息反馈7.5.1.8与客户的服务协议7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.2.1生产和服务提供过程的确认—补充7.5.4客户财产7.5.4.1客户所有的生产工装8.3.3客户通知第2页共12页8.3.4客户特许2ZGXG7.1产品实现的策划7.1.1产品实现的策划---补充7.2.1与产品有关要求的确定7.2.1.1客户指定的特殊特性7.2.2与产品有关要求的评审7.2.2.1与产品有关要求的评审---补充7.2.2.2组织制造可行性7.3.6.3产品批准过程7.5.1.6生产计划7.5.4客户财产7.5.4.1客户所有的生产工装8.5.1.2制造过程的改造、3WLCG4.1.1总要求---补充7.4采购7.4.1采购过程7.4.1.1法规的符合性7.4.1.2供方质量管理体系的开发7.1.1.3客户批准的供货来源7.4.2采购信息7.4.3.2对供方的监视、4CWWL7.5.5产品防护7.5.5.1存储和库存、5ZPZS7.5.1.5生产工装的管理7.5.5产品防护7.5.1.6生产计划6ZSZZ7.5.5产品防护7.5.1.6生产计划7ZZZJ7.1.3保密7.3设计开发7.3.1设计开发策划7.3.1.1多方论证方法7.3.2设计和开发输入7.3.2.1产品设计输入7.3.2.3特殊特性7.3.3设计和开发输出7.3.4设计和开发评审7.3.4.1监视7.3.5设计和开发验证7.3.6设计和开发确认7.3.6.1设计和开发确认---补充7.3.7设计和开发更改的控制7.5.1.2作业指导书7.5.1.3作业准备的验证8GLCW固定资产账务的建立、对账过程及记录、盘点异常处理第3页共12页9ZJPG4.2.3文件控制4.2.4记录控制4.2.4.1记录保存7.1.2接受水准7.4.3采购产品的验证7.4.3.1进货产品的质量7.5.3标识和可...
