质量管理体系文件总览表编号： QC-01-01 NO：02-1 一阶文件二阶文件三阶文件四阶文件外来文件章节号手册条文序号程序文件名称文件编号规范、标准指导书文件编号质量记录名称表单编号外来文件名称文件编号4.1 4.2 建立质量管理体系的目的质量管理体系总体概述4.2.3 4.2.4 文件和质量记录控制程序CDYL — QP— 01 质量管理体系文件总览表质量记录保存年限表QC-01-01 QC-01-02 文件发散 /回收记录文件更改申请 /会签表文件销毁记录文件补发申请单磁盘资料管理记录非受控文件记录质量记录处理申请单FR-01-01 FR-01-02 FR-01-03 FR-01-04 FR-01-05 FR-01-06 FR-01-07 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 管理承诺以顾客为关注焦点质量方针策划职责权限和沟通管理评审5.5.1 5.5.2 5.5.3 质量管理体系策划控制程序CDYL — QP— 02 部门目标岗位职责质量方针和目标年度目标展开图QC-02-01 QC-02-02 QC-02-03 QC-02-04 质量目标达成计划FR-02-01 5.6 管理评审程序CDYL — QP— 03 年度管理评审计划质量计划QC-03-01 QC-03-02 每次管理评审计划管理评审通知单会议记录管理评审报告FR-03-01 FR-03-02 FR-03-03 FR-03-04 6.1 6.2 6.3 6.4 资源提供人力资源基础设施工作环境6.2.2 教育培训管理控制程序CDYL — QP— 04 年度培训计划QC-05-01 部门培训申请表教育培训记录签到表员工培训档案新员工资格鉴定表FR-04-01 FR-04-02 FR-04-03 FR-04-04 6.3 6.4 设备管理与工作环境控制程序CDYL — QP— 05 设备管理办法设备操作指导书安全生产管理制度QC-05-01 QC-05-02 QC-05-03 生产设备配置申请单设备验收单生产设备一览表设备日常保养项目设备检修计划设备报废单设备检修单机械设备保养通知单机械设备零修申请单设备外协加工维修单FR-05-01 FR-05-02 FR-05-03 FR-05-04 FR-05-05 FR-05-06 FR-05-07 FR-05-08 FR-05-09 FR-05-10 编制：审核：审批：质量管理体系文件总览表编号： QC-01-01 NO：02-2 一阶文件二阶文件三阶文件四阶文件外来文件章节号手册条文序号程序文件名称文件编号规范、标准指导书文件编号质量记录名称表单编号外来文件名称文件编号7.1 7.2 7.3 产 品 实 现的策划与顾客有关的过程设 计 和 开发7.2.1 产品要求的确定控制程序CDYL-QP-06 合同评审记录合同更改记录表销售计划FR— 06— 01 FR— 06— 02 FR— 06— 03 7.3.1 设计开发和改进设计...
