审计年度个人工作总结与审计年度工作总结汇编VIP专享VIP免费

下载后可任意编辑审计年度个人工作总结与审计年度工作总结汇编审计年度个人工作总结篇一：审计年度个人工作总结回顾 20xx 的工作，对比公司的各项制度，能尽心尽力做好各项工作，较好地履行了自己的职责。现将主要情况小结如下：一、概况我是在 20xx 年 8 月份进入 AA 公司从事公司内务审计工作，之前在事务所从事外部审计工作。自 AA 公司内审部成立以来，截止目前共开展了 9 个项目的审计工作，分别是：6 项业务部门审计、2 项职能部门审计及 1 项专项审计。除了在我进入公司之前就已开展完毕的两个项目，我参加了其余 7 个项目的全程审计。二、具体工作1、开展内贸业务部审计 2 项，分别对 BB 及 C 部门开展审计。① 在对“BB”进行审计时，由于 BB 是作为独立法人存在且业务主要是面对市场上的散户，故我们进行了较为全面的了解和检查。对于该项目，我们重点审计了合同管理、往来款、存货、费用及资金支付审批等方面。审计后提出相关建议 10 余条。② 在对“C 部门”进行审计时，我们重点关注了应收款、预付款情况；焦炭业务采购环节直接按水分差量补水情况；融资业务及创元代理业务的投资回报率等。审计中我们对 C 部门焦炭业务因补水方式差异进行了测试，发现因补水计算方法的问题影响 C 部门 20**年度利润 XX 余万，并从公司管理的角度提出了相关建议。2、开展外贸业务部审计 4 项，分别是对进出口 C 部、进出口 D 部、进出口 E 部及进出口 F 部的审计。我参加了进出口 E 部及进出口 F 部的审计。在审计进出口部门时，发现由于进出口业务是以“货权转移第 1 页 共 13 页下载后可任意编辑书”作为客户提货的依据，而非以物流软件中打印出的“货物提单”作为客户提货依据，故相关人员并未对物流软件数据的输入引起足够的重视，导致物流软件数据和财务数据普遍存在较大差异。在出具的审计报告中，我们已建议相关的业务部、物流单证部和会计部协商提出相应的改进措施。3、开展对公司职能部门的审计 2 项，分别是对办公室及 GG 部的审计。通过对办公室的审计，我们发现办公司目前阶段存在的主要问题是对公司资产（特别是下属子公司资产）的管理上存在缺陷。审计后，结合我们内审部门提出的建议，办公室出台了“关于加强对各分子公司资产管理的通知”。4、参加制定“内审部岗位职责及工作流程”。鉴于内审部是公司20xx 年度新成立的部门，故原先的 SOP 流程中并未涉及内务审计岗...