XQFX-ZD-001 外包装需求审批管理规定第一条自 XX 年 XX 月 XX 日起，企业启用新的需求单，同时废止过去使用的需求单
新的需求单分为“计划内开支需求单”和“计划外开支（外包）需求单”
第二条各部门在业务生产、基建、维护中需外包的各类物资、工具、仪器仪表、房屋装修、维修等各类开支，都必须按“计划内开支需求单”和“计划外开支需求单”所列内容填报
第三条审批手续和权限：发单人必须填写大约价格并提出开支的足够理由，经部门经理审批签字后，送主管部门审批，主管部门审批后送财务部审批，财务部审批后分类送企业分管领导审批
金额较大的必须报总经理审批，最后由财务部送采购部执行
第四条对预算外需求单的审批，除招待以上审批手续外，一律报总经理审批
第五条各部门需开支时，凡没有按上述审批手续审批的，财务部将拒绝执行
XQFX-ZD-002 外包申请控制制度第一条外包申请经办人员就应依存量管理基准、用料预算，参考库存情况开立申请单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项
第二条经主管审核后，依申请权限呈核并编号，呈送申请部门
第三条申请由申请部门编列号码
第四条外包日期相同且属同一外包厂供应商供应的统购材料，申请部门应使用申请单附表，以一单多品方式，提出申请
第五条办公用品由物料管理部门按月依耗用状况，并考虑库存填制“申请单”申请
第六条申请部门对于所申请外包材料，若需要变更规格或数量时节，必须立即让采购部门函洽或电告外包厂商品粮，或由申请部门负责全同申请部门与外包厂商协商解决
第七条申请部门在接到申请单时，应立即办理询价、议价，并将此议价结果记录于申请单，然后将申请第二联呈核，但必要时得事先送申请部门签注意见
第八条申请呈核后送回申请部门外包厂商办理订购，必要时应酬与外包厂商签订合约书，第三份副本存申请部门，第四份副本及暂付款申请书第二联财务部供整理定金用，如是需支付定金
