质量管理体系文件清单及编写时间排程表NO文件名称文件编号单位/负责人计划完成日期实际完成日期备注手册1质量手册SPE-QM-01质量-何保卫7/1程 序文件1公司组织与权责管理程序SPE-QP-03质量-何保卫7/8含记录表单2文件与资料管理程序SPE-QP-01文管-何保卫7/1含记录表单3质量记录管理程序SPE-QP-02文管-罗征武7/8含记录表单4管理评审程序SPE-QP-04质量-何保卫7/8含记录表单5生产设备管理程序SPE-QP-05行政-潘凤7/8含记录表单6人力资源管理程序SPE-QP-06行政-潘凤7/8含记录表单7合同评审管理程序SPE-QP-07市场-刘彧7/8含记录表单8客户服务管理程序SPE-QP-08市场-刘彧7/15含记录表单9采购管理程序SPE-QP-09采购-董伟7/8含记录表单10生产过程控制程序SPE-QP-10生产-李全7/8含记录表单11产品标识与追溯性程序SPE-QP-11质量-李宪斌7/8含记录表单12客供品管理程序SPE-QP-12市场-刘彧7/15含记录表单13产品防护管理程序SPE-QP-13仓库-李全7/15含记录表单14仪器设备管理程序SPE-QP-14质量-李宪斌7/15含记录表单15内审管理程序SPE-QP-15质量-何保卫7/15含记录表单16进料检验控制程序SPE-QP-16质量-李宪斌7/8含记录表单17不合格品控制程序SPE-QP-17质量-李宪斌7/8含记录表单18新产品开发控制程序SPE-QP-18研发-全志刚7/8含记录表单19纠正与预防措施控制程序SPE-QP-19质量-何保卫7/15含记录表单20制程检验控制程序SPE-QP-20质量-李宪斌7/15含记录表单21最终检验控制程序SPE-QP-21质量-李宪斌7/8含记录表单22沟通管理程序SPE-QP-22质量-何保卫7/15含记录表单23中试生产控制程序SPE-QP-23中试-吴祖峰7/15三 阶文件1进料/制程/成品检验规范/抽样方案质量-李宪斌7/222作业指导书（含各工序）工程-罗征武7/223设备操作及保养指导书（每台）生产-李全7/224QC 工程图(以系列产品为准)工程-罗征武7/225职务说明书行政-潘凤7/2265S 管理办法行政-潘凤7/227仪器校正指导书(需内校仪器)质量-李宪斌7/228备注：1、各部门务必按要求完成本部门相应的文件编写。2、初稿编写完成的文件交于 ISO 组长何工整理汇总，交由辅导老师统一进行审查。3、本次 ISO 推行活动纳入绩效考核，未按期完成者公司按相关制度进行惩处。策划人：王加富 审核人： 批准人：
