质量管理体系文件清单及编写时间排程表NO文件名称文件编号单位/负责人计划完成日期实际完成日期备注手册1质量手册SPE-QM-01质量-何保卫7/1程 序文件1公司组织与权责管理程序SPE-QP-03质量-何保卫7/8含记录表单2文件与资料管理程序SPE-QP-01文管-何保卫7/1含记录表单3质量记录管理程序SPE-QP-02文管-罗征武7/8含记录表单4管理评审程序SPE-QP-04质量-何保卫7/8含记录表单5生产设备管理程序SPE-QP-05行政-潘凤7/8含记录表单6人力资源管理程序SPE-QP-06行政-潘凤7/8含记录表单7合同评审管理程序SPE-QP-07市场-刘彧7/8含记录表单8客户服务管理程序SPE-QP-08市场-刘彧7/15含记录表单9采购管理程序SPE-QP-09采购-董伟7/8含记录表单10生产过程控制程序SPE-QP-10生产-李全7/8含记录表单11产品标识与追溯性程序SPE-QP-11质量-李宪斌7/8含记录表单12客供品管理程序SPE-QP-12市场-刘彧7/15含记录表单13产品防护管理程序SPE-QP-13仓库-李全7/15含记录表单14仪器设备管理程序SPE-QP-14质量-李宪斌7/15含记录表单15内审管理程序SPE-QP-15质量-何保卫7/15含记录表单16进料检验控制程序SPE-QP-16质量-李宪斌7/8含记录表单17不合格品控制程序SPE-QP-17质量-李宪斌7/8含记录表单18新产品开发控制程序SPE-QP-18研发-全志刚7/8含记录表单19纠正与预防措施控制程序SPE-QP-19质量-何保卫7/15含记录表单20制程检验控制程序SPE-QP-20质量-李宪斌7/15含记录表单21最终检验控制程序SPE-QP-21质量-李宪斌7/8含记录表单22沟通管理程序SPE-QP-22质量-何保卫7/15含记录表单23中试
