危险源辨识、风险评价与风险控制策划控制程序1.目的为了对能够控制和可能产生后果的危险源进行识别和评价，确保危险源能够得到有效控制，避免和减少安全事故发生，特制定本程序。2 适用范围本程序适用于公司所有活动和服务中能够控制和可能产生后果的危险源的识别与评价。3 职责与权限3.1 各部门负责对本部门的危险源进行识别。3.2 品质部负责危险源的审核汇总和组织危险源的评价工作。3.3 管理者代表负责重要危险源的确认。4 程序内容4.1 危险源定义：可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。4.2 危险源分类 : 4.1.1 物理性危险、危害因素；4.1.2 化学性危险、危害因素；4.1.3 生物性危险、危害因素；4.1.4 心理、生理性危险、危害因素；4.1.5 行为性危险、危害性因素；4.1.6 其他危险、危害性因素。4.3 危险源识别和风险评价的范围应包括：4.3.1 公司常规和非常规的活动及服务；4.3.2 所有进入公司的人员（包括顾客和相关方）的活动；4.3.3 公司的设备设施（包括外界提供）。4.4 危险源识别和风险评价的方法：4.4.1 依据风险的范围、性质和时限性进行确定；4.4.2 规定风险等级；4.4.3 与公司运行经验和所采取的风险控制措施的能力相适应；4.4.4 为确定设施要求、 识别培训需求和开展运行控制提供相应的信息；4.4.5 规定对公司所要求的活动进行监视，以确保其及时有效地实施。4.5 危险源的识别4.5.1 危险源识别时应考虑覆盖：1.三种时态：a.过去：过去的作业活动、 系统或设备等安全控制状态及发生过的人身伤害事故，并延续到现在的安全状态。b.现在：作业活动、系统或设备等现在的安全状态。c.将来：可以预见的作业活动发生变化、系统、设备等新产生或在维护、改进、报废等活动时产生的安全控制状态。2.三种状态： a.正常状态：指正常、持续的生产运行；b.异常状态：指生产的开车、停车、检修等情况；c.紧急状态：指发生爆炸、火灾、洪水等重大突发性事件；3.七种类型：a. 人 ——人的行为b. 机——机器设备c. 物——材料、物料d. 法——规章、制度e. 环 ——环境f. 建筑 ——建筑物体g. 管理 ——企业管理4.所有进入工作场所人员（包括各类相关方）的活动。5.工作场所的所有设备设施（包括外界提供的）。4.5.2 危险源识别的时机和频次公司对危险源识别，每年进行一次，一般在年底。4.5.3 危险源识别步骤1.各部门负责对本部门危险源进行识别，并将识别出的危险源填入“危险...
