---------------------------- 精选资料第二分公司压力管道安装焊接质量管理体系内部审核检查表受审核方：第二分公司审核日期： 2011 年 12 月 22 日序号条款审核要点审核记录结果---------------------------- 精选资料1234567合同评审文件和资料控制材料管理焊接工艺评定编制施工方案焊工资格审查技术交底所签订的压力管道工程合同是否经过评审？有无合同评审记录？评审内容是否齐全？签字、审批手续是否齐全？在用的压力容器制造（组焊） 质量保证手册、 质量体系程序和管理制度是否为有效版本？有无错用、混用现象？施工图纸是否经过了图纸会审？有无图纸会审记录？材料采购文件的编制、合格供方的评价、订货、 代用、进厂检验、复验、入出库管理、标记移植、回收返库等各个环节是否符合规定要求？是否按照规定要求编制了焊接工艺卡？其内容和各项参数是否适宜？是否编制了施工方案？是否阐述了工程特点、设计要求、工程量、 采用的规程、 质量标准、 技术措施、特殊工器具及安全等事项？是否履行了审批手续？是否编制了施焊焊工明细表？有无资格证书？焊工的技术等级能否满足施工需要？是否及时对施工作业人员进行了技术交底？技术交底的内容是否齐全？已签订的压力容器制造（组焊）合同均经过评审。计划经营科存有完整的投标阶段和合同起草阶段的合同评审记录，共计2 份。查看其中1 份《沧州大化7 万吨 /年 TDI 工程施工合同》，其评审内容和签字、审批手续齐全。查看工程管理科1 名技术员在用的压力管道质量保证手册、质量体系程序和管理制度是有效版本，其编号与发放记录相符。未见错用、混用现象。在建的项目施工图纸均经过了图纸会审，存有“施工图纸专业会审记录表”4 份。其内容符合规定要求。设备材料科存有材料采购计划表、合格供方记录、进厂检验和复验记录、建有材料入出库台帐。其内容符合规定要求。存有球皮订货的合同。试板验收、球皮验收的合格证、检验报告等记录均已纳入竣工资料归档管理。已按照合同和施工规范的要求编制了焊接工艺卡。其内容和各项参数适宜。已按照规定要求编制了施工方案。查看 1 份《山东天宏新能源化工有限公司2000M3石油液化气球罐制作安装施工方案》。其内容完整、 操作性强。 编制人、 审核人和批准人均履行了签字手续。本施工方案已发放到施工现场。人事劳资科建有施焊焊工明细表1 份。表内10 名焊工均做到了持证上岗。焊工的技术等级能够满足施工需要。已按照规定要...
