预算执行情况分析预算执行情况分析预算执行情况分析财务预算执行情况分析报告一、说明报告期内工程进度及销售情况1、工程进度：实际完成情况和计划相比有无超额完成或延期完成及其原因2、销售情况：完成率与预算相比：销售合同额完成比例、销售资金完成比例（完成全年预算比例、完成分析期内计划比例）二、销售分析说明：销售额及单价升降原因。三、工程投资分析说明： 1、本季度预算外支出的成本项目及金额，对超预算项目列明超支原因 2、本季度新签合同明细，列明预算数、目标成本数、实际合同额四、融资分析1、采用的融资策略、完成的融资预算以及下一步的融资方案五、销售费用的分析说明： 1、广告费：本季度广告费的主打形式及金额（报广、户外、电视等） 2、促销费：本季度的促销活动主打形式及金额3、代理费：据实列支4、办公费：据实列支5、其它：列示主要费用项目及其金额6、客服费：主要的客服活动形式及金额或主要的费用项目及金额7、预算执行情况分析销售费用比例： 1— 5 项费用 / 累计销售合同额六、管理费用分析说明：1、工资的实际支付数包含所有工资月度工资、奖金、年薪 >;2、办公费列明主要费用项目租金、水电费、电话费>;3、统筹保险费据实列支4、中介费列明费用名称及金额5、福利费、工会经费列明食堂费用、员工宿舍房租、水电费、双节福利费、工会活动经费、厨师工资6、汽车费列明公司车辆费用、员工补助7、差旅费列明本季度超过5000 元重大的外出活动8、业务招待费列明日常业务费、融资业务费、特殊业务费9、董事会费据实列支10、融资费用列明费用名称及金额七、固定资产购置说明： 1、列明预算外支出的资产购置依据八、税金预算分析说明：本季度内各税种、税率有无变化九、还贷、利息费用十、本季度公司重大资金往来款项1、其他应收款公司名称、金额、日期>;2、其他应付款公司名称、金额、日期 >;十一、员工借款情况姓名、金额、日期>;十二、账龄分析附表应收账款、应付账款、其他应收款、其他应付款、>; 综述说明财务管理中心xx-3-18 第二篇、财务预算与预算执行情况分析总结报告预算执行情况分析预算执行情况分析财务预算与预算执行情况分析总结报告电子股份有限公司经过第8 年的再生产，现将第 8 年的财务预算执行情况分析作如下总结报告：一、第 8 年年财政预算执行情况xx 年，在 ceo、财务部、生产部、销售部、物流部等的领导下，在工商行政部门、 税局等的监督支持下， 皇家电子股份有限公...
