员工福利金管理制度VIP专享VIP免费

制度名员工福利金管理制度电子文件编码GLZD066页码2-1第一条员工福利金来源本公司员工福利委员会福利金来源包括下列六项：1.基金部分：由本公司提拨20 万元，以提拨一次为限。2.营业额提拨部分： 由公司的营业额提拨， 每月提拨前月份营业额的万分之五。3.薪资提拨部分： 由公司所有员工同仁的薪资、 年终奖金扣减千分之五提拨。4.伙食费提拨部分：由公司员工伙食费、伙食补助费提拨。5.下脚品出售价值提拨部分：公司下脚品出售值提拨40%。6.福利金运用收入部分：由福利金的运用赚取的利息与利润。第二条员工福利金之使用范围本委员会福利金的使用范围包括下列六项用途：1.办理本公司同仁的各项福利活动， 包括旅行、电影放映、节庆活动、庆生会等。2.办理本公司同仁的伙食，包括平日缮食、加菜、聚餐等。3.办理同仁伤病的救济慰问、婚丧喜事的庆贺哀悼等。4.同仁的借支。5.其他由本委员会决议的用途。6.福利金的营利性运用或购买本委员会设备的支出。第三条福利金的运用签发人责任人签名制度名员工福利金管理制度电子文件编码GLZD066页码2-23.员工伙食费、各项庆贺、慰问、奠仪、救济的金额标准，由本委员会制定公布。4.员工伙食的支出款项统由本委员会控制，参照支出标准按日实报实销，报销单的格式参照 “福利费用报销单 ”。5.本公司同仁的伤病、 慰问、婚丧喜事互助金的发给统由当事人或其直接主管提出申请。6.本公司同仁因特殊事故需向本委员会申请借支，可由当事人填妥， 申请单向本委员会申请，但借支的金额以不超过当事人一个月薪资所得为限，月息 1.5% ，但特殊情形由本委员会委员保证者，得借支至 3 个月所得。借支单的格式参照“福利借支申请单 ”。7.本委员会各项福利活动的费用支出以不超过当月份的预算为原则，实报实销，报销单的格式参用“福利费用报销单 ”。8.本委员会营利性的支出统由福利金运用小组运用，未动用部分得存入本公司帐上，以××%日息计息。第四条福利金的运用状况报告与控制1.本委员会福利金运用小组每月月底必须将营利性与非营利性支出编列结算表，交付本委员会审核并予公布。结算表的格式比照“福利金收支预算表 ”的格式编列。2.福利金的收支帐务程序比照一般会计制度办理，支出金额超过2000元以上者需提交福利金运用小组审议。签发人责任人签名