包装纸品印刷企业绩效考核方案1业务部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1销售计划达成率月/季/年度实际完成的销售额或销售量计划销售额或销售量×100%业务部2销售增长率季/年度(当期销售额或销售量上期（或去年同期）销售额或销售量−1)×100%业务部3销售回款率季/年度实际回款额计划回款额×100%财务部4坏账率季/年度坏账损失主营业务收入×100%财务部5新客户开发率月/季/年度考核期内新客户增加数量当期客户总数量×100%业务部6客户满意度月/季/年度接受调研的客户对业务部工作满意度评分的算术平均值业务部7客户回访率月/季/年度实际回访的客户数量客户总数量×100%业务部8客户投诉解决满意率月/季/年度对投诉解决结果满意的客户数量投诉的客户总数量×100%业务部9销售费用预算节省率月/季/年度实际发生的销售费用节省额销售费用预算额度×100%财务部2设计部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1图文设计任务达成率月/季/年度按期完成的图文设计任务计划完成的图文设计任务×100%设计部2图文设计客户满意度月/季/年度客户对图文设计质量、效果的满意度评分的算术平均值业务部3排版出错率月/季/年度每单排版任务出错或不符合规范的次数之和质检部4人均设计产量月/季/年度当期完成的图文设计任务当期排版设计人数设计部5销售利润贡献率季/年度图文设计实现的利润销售利润×100%财务部3生产部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1产量达成率月/季/年度月生产完成数量作业总工时×每小时定额任务×100%生产部2生产效率月/季/年度完成的产量定额产量×耗用总工时×100%生产部3准时交货率月/季/年度按标准交期完成的订单数量当期总订单数量×100%业务部4产品质量合格率月/季/年度一次抽检合格品数量生产总数量×100%质检部5产品退货率月/季/年度客户退货数量出货总数量×100%业务部6纸张消耗达标率月/季/年度实际消耗的纸张数量标准的纸张消耗数量×100%生产部7工时标准达成率月/季/年度标准工时实际工时×100%生产部8每千印张生产成本下降率月/季/年度(1−本期每千印张生产成本上期每千印张生产成本)×100%生产部9生产安全事故千人负伤率季/年度当期重伤人数+当期轻伤人数当期平均员工人数×1000生产部4质检部经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位质检部经理部门质检部考核人姓名职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1原辅材料现场使用合格率25%考核期内确保投入加工生产过程的原辅材料100%合格2签样质量合格率15%考核期内确保达%以上3印刷品质量合格率10%考核期内确保达%以上4质检灭错率10%考核期内确保达%以上5材料质量问题损失率10%考核期内控制在%以内6印刷工序质量损失10%考核期内控制在万元以内7包装工序对印刷工序不良品质的投诉次数5%考核期内控制在次以内8客户对产品印刷质量的有效投诉次数5%考核期内控制在次以内9部门管理费用预算节省率5%考核期内确保费用预算节省率≥010绩效考核工作协作满意度5%考核期内确保评分平均值达到分以上本次考核总得分考核指标说明签样质量合格率签样质量合格率=(1−质量不合格的签样份数签样总份数)×100%被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：5设备部经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位设备部经理部门设备部考核人姓名职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1设备有效利用率20%考核期内确保达%以上2设备负荷率15%考核期内确保达%以上3设备保养率15%考核期内确保达%以上4设备速度利用率10%考核期内确保达%以上5设备故障停机率10%考核期内控制在%以内6设备故障报修及时率10%考核期内确保设备故障100%按时报修7设备安全操作培训覆盖率10%考核期内确保达%以上8大宗设备采购成本节约率5%考核期内确保达%以上9绩效考核工作协作满意度5%考核期内确保评分平均值达到分以上本次考核总得分考核指标说明1.设备安全操作培训覆盖率设备安全操作培训覆盖率=实际接受安全操作培训的人数计划接受安全操作培训的人数×100%2.大宗设备采购成本节约率大宗设备采购成本节约率=采购大宗设备节约资金金额大宗设备采购总金额×100%被考核人考...
