质量管理体系内部审核计划 一、审核目的 1、评价审计局质量管理体系的符合性和有效性； 2、提供进一步改进的信息。 二、审核范围 审计局审计过程（包括财政审计、经济责任审计、固定资产投资审计、财务收支审计、专项审计、审计调查）及相关活动。 三、审核性质 例行审核 四、审核依据 1、gb/t19001—2000idtiso9001：2000； 2、审计局质量管理体系文件； 3、适用的法律法规和其他要求。 五、审核组成员 审核组长：xxx 组员：xx、xx、xx、xx、xx、xx、xx、xx 六、审核时间 计划在 2009 年 5 月下旬及 10 月中旬进行二次内部审核，具体时间另行通知。 xx 区审计局 二〇〇九年一月四日 附：审核日程 审核日程具体安排如下： 日期时间 a 组涉及主要过程 b 组涉及主要过程 日 8：30- 9：00 首次会议 9：00- 11：30 局长、管代 4.1， 5.1-5.6， 6.1， 8.1， 第 1 页 共 3 页 8.2.3， 8.5 法规科 4.2.3， 4.2.4， 6.2.26.3， 7.1， 7.2， 7.5.1-7.5.5， 8.2.4， 8.3， 8.4 11：30-12：30 午餐、休息 12：30- 14：30 纪检组 8.2.1 基本建设审计科 7.1， 7.2， 7.5.1， 7.5.3， 7.5.4， 7.5.5 14：30- 16：30 经济责任审计科 7.1， 7.2， 7.5.1， 7.5.37.5.4， 7.5.5 内审经贸审计科 7.1， 7.2， 7.5.1， 7.5.3， 7.5.4， 7.5.5 28 日 8：30- 10：30 财政金融审计科 7.1， 7.2， 7.5.1， 第 2 页 共 3 页 7.5.37.5.4， 7.5.5 办公室 4.2， 6.2， 7.4， 7.5.3， 7.5.4， 7.5.5， 8.2.2， 8.5 10：30- 11：30 行政事业审计科 7.1， 7.2， 7.5.1， 7.5.37.5.4， 7.5.5 11：30-12：30 午餐、休息 12：30-15：00 审核组内部汇总 15：00-16：00 末次会议 注。1 首、末次会议请审计局高层领导、部门负责人及相关人员参加。 2 审核职能部门和现场时，除审核主管过程外应审核其他相关过程。 3 内审员不参加本部门的审核。 编制：审批：第 3 页 共 3 页
