XX□□□□□□□□□□□□（WCA、BSCI 等验厂通用）1内审计划表2内审首（末）次会议签到表3内部审核检查表4内审不符合项报告XX社会责任 20XX 年度内审计划审核目的检杳本企业社会责任体系是否正常运行，评价社会责任体系运行的符合性、有效性
审核性质内部审核审核范围本公司所有部门及设施审核依据客户行为准则、BSCI 行为准则、社会责任手册、程序文件、相关法律法规及标准
审核组长XXX 组员XXXXXXX审核部门行政PMC生产财务品管审核时间XX/9/5 上XX/9/5 上XX/9/5 下XX/9/5 下XX/9/5 下审核内容一、环境安全二、设备装置三、化学品四、有害与无害废弃物（厂内无有害物）五、消防安全六、员工健康与安全七、薪资、福利与工作时间八、强迫性与束缚性用工（不适用）九、童工（不适用）十、歧视（不适用）十、骚扰、虐待与惩罚（不适用）审核要求一、检查受审部门贯彻《社会责任手册》要求情况
跟踪不合格项持续改进项目执行情况，以及现场检查
二、受审部门应合理安排工作和配合审核
编制审核批准日期日期日期内审首（末）次会议签到表社会责任管理体系内审检查表内审人员：内审日期：审核内容符合不符合不适应备注1
工厂是否有明确的招工程序，并米取有效的措施鉴别工人年龄和年龄文件2
工厂是否保存所有工人的人事档案，包括年龄文件副本和入职日期3
工厂是否建立未成年工名册及工作岗位，是否办理未成年工登记证和定期安排健康检查，是否安排他们从事危险的或者有害健康的工作4
工人是否了解工厂的禁止童工和保护未成年工的政策和程序
若有发现童工，工厂是否米取有效的补救措施，并通知当地劳动部门
工人是否清楚劳动合同的条款及工厂规定，是否明白自由雇用的权利
工厂是否保存工人身份证原件，工人是否需要交纳押金
工人与工厂是否有大额或长期的借贷关系，除了以工抵债外是否还有其它还债方式
